2. tertialrapport 2019 5.2 Kristiansand Eiendom
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt |KRS| Formannskapet (2015-2019), Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 25 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 7,9 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Barnehage» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 1 404 612 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 17,8 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos 2015-2019. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Formannskapet tar 2. tertialrapport år 2019 for Teknisk sektor 5.2 Kristiansand Eiendom til orientering, med de budsjettreguleringer som fremgår av saksfremstilling og budsjettreguleringsskjema. Terje Lilletvedt Teknisk direktør Hans-Christian Gram Eiendomssjef 2 1. DRIFT 1.1 Status på sektorens disposisjonsfond pr. 2. tertial 2019 Disposisjonsfond Drift Energi Sum Disposisjonsfond pr. 01.01.19 -12 304 318 -886 808 -13 191 126 Overført fra sentralt disposisjonsfond 0 0 0 Tilført fra sentralt disposisjonsfond 0 0 0 Forventet bruk i løpet av året 9 557 545 0 9 557 545 Prognose over/underskudd 2019 0 0 0 Disposisjonsfond pr. 01.01.20 -2 746 773 -886 808 -3 633 581 Forventet bruk i løpet av året er 9,6 mill. kr. knyttet til digitaliseringsprosjektet FDVU, Båthuset på Andøya og betaling av vedlikeholdsarbeidet påbegynt i 2018 knyttet til KNAS-utbyttet. For detaljer se kommentarer under Budsjettreguleringer drift. 1.2 Samlet oversikt sektor 5.2 forventet resultat 2019, sektorens netto og brutto Tall i 1000 kr Regnskap 1. tertial 2019 Budsjett 2019 Prognose 2019 Avvik Brutto 306 400 419 191 419 603 412 Inntekter -193 486 -239 840 -239 880 40 Netto 112 914 179 351 179 723 372 Avviket er relatert til Trollhaugen barnehage, se kommentar under punkt 2. 2. BUDSJETTREGULERINGER DRIFT Tiltak Økte utgifter /reduserte inntekter Reduserte utgifter/ økte inntekter Budsjettendringer foreslått 2.tertialrapport 2019 Trollhaugen Barnehage, Andreas Kjærs vei 76 412 000 40 000 Sum rammeendring 2019 412 000 40 000 Trollhaugen barenehage, Andreas Kjærs vei 76, Barnehagen er kjøpt fra Sørlandet sykehus HF med overtakelse 1. august. Drift og vedlikeholdskostnader for 5 måneders drift i 2019 er kalkulert til 0,4 mill. kr. Planlagt bruk disposisjonsfondet Deler av arbeidet knyttet til ekstraordinær bevilgning i 2018 var kontrahert, men ikke utbetalt i 2018 og står på disposisjonsfondet for utbetaling i 2019. På slutten av 2016 startet arbeidet med å samle og digitalisere Kristiansand Eiendom sitt arbeid med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). 4 mill. kr kontraktsbundet og står på disposisjonsfond for utbetaling i 2019. 3 Det har tidligere blitt informert om arbeidet med å bygge opp Båthuset på Andøya. Byggingen forventer å stå ferdig i 2019. Forsikringsutbetalingen står på disposisjonsfond med 1,9 mill. kr og utbetales i 2019. INVESTERING *5430026 Silokai – utomhus /
Kilde: FirstAgenda