1. tertialrapport 2020- Organisasjon
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 5 700 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 1,8 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 1. tertialrapport 2020 for organisasjon til orientering. 2. Budsjettet for 2020 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. 3. 2,282 mill. kr av områdets disposisjonsfond tilbakeføres til bykassa og tilføres kommunens sentrale disposisjonsfond. 4. Vedtatte innsparingstiltak i økonomiplan 2020-2023 for 2020 løses som foreslått i saken. Sammendrag 1.tertialrapport gir status på driftsresultat og investeringsprosjekter på organisasjonsområdet pr. 1. tertial 2020 samt sykefravær til og med mars på kommunalsjefområde og områdenivå. Rapporten følger som utrykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyret 17. juni. Det forventes at området vil ha et merforbruk på 1 mill. kr ved årsslutt. Det forventes ingen avvik på investeringsprosjektene. Området har vært preget av kommunesammenslåing og koronapandemien våren 2020. Ansatte i organisasjon har jobbet hjemmefra så langt det er mulig. I tillegg er personellbanken som har ansvar for omfordeling av personell i forbindelse med korona tilknyttet organisasjon. Tilsvarende også for arbeidsgivertelefon, samtaletelefon og juridisk nettverk. Beredskap, beredskapsledelse og informasjonssikkerhet er også organisasjon sitt ansvarsområde. I forbindelse med 1. tertial legges det frem flere budsjettmessige justeringer mellom områdene. Dette er følger av budsjettfordelingen i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen i 2019. I tillegg foreslår kommunedirektøren å overføre 5,7 mill. kr fra bykassa fordelt på blant annet 2,7 mill. kr til pensjonskostnader for lærlinger, 700 000 kr til økte kostnader knyttet til frikjøpte hovedtillitsvalgte og 1,5 mill. kr til dobbel politisk ledelse i 3 mnd. I 2019. Kommunedirektøren foreslår at det leveres 2,82 mill. kr fra områdets disposisjonsfond til bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport 2020. Sykefraværet i området er på 6,3 % pr. 31.3.2020. Sykefraværet er fordelt på 1,3 % korttidsfravær og 4,9 % langtidsfravær. Dette er over måltallet på 4,5 %. 2 1. Innledning 3 2. Økonomi 3 2.1 Driftsbudsjett ............................................................................................ 3 2.1.1 Årsprognose ........................................................................................... 3 2.1.3 Budsjettjusteringer .................................................................................. 5 2.1.4 Områdets disposisjonsfond .................
Kilde: FirstAgenda