2. tertialrapport 2020- Organisasjon
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 208 100 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 65,7 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Helse- og omsorg» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 3 165 130 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 65,7 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2020 for organisasjon til orientering. 2. Budsjettet for 2020 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. Sammendrag 2. tertialrapport 2020 gir status på driftsresultat og investeringsprosjekter på organisasjonsområdet pr. 31.8.2020. I tillegg rapporteres det på sykefravær til og med juli på kommunalsjefområde og områdenivå. Rapporten følger som utrykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyret 28. oktober 2020. Det forventes at området har et mindreforbruk på omtrent 1 mill. kr ved årsslutt 2020. I tillegg er det en besparelse på 5 mill. kr på IT-lisenser som foreslås tilbakebetalt til bykassa i forbindelse med 2. tertialrapport. Området har vært preget av kommunesammenslåing og koronapandemi i årets første åtte måneder. Etableringsprosjekt av bedriftshelsetjenesten (BHT) startet juli 2020 og det forslås overført en ansatt fra oppvekst til BHT. I tillegg foreslås det tilførsel til politisk og administrativt sekretariat (PAS) til blant annet etterlønn for politikere i gamle kommuner og to politiske linjer fra oktober 2020 (ny og gammel Kristiansand). Streaming av politiske møter har også gitt merkostnad for PAS. Total merkostnad for PAS er 3,6 mill. kr. Sykefraværet i området var pr. 31.7.2020 5,5%. Det er noe høyere enn måltallet på 4,5%. Sykefraværet er fordelt på 1,1% korttidsfravær og 4,1% langtidsfravær. 2
Kilde: FirstAgenda