Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021, Samfunn og innovasjon
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 67 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 21,2 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
Organisasjonsutvalget tar kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett 2021 for økonomiområdet til orientering. Sammendrag Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett 2021 for Samfunn og innovasjon legges med dette frem. Områdets økonomiplan fremkommer i kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021-2024 i kapittel 3, side 64 til 73, sak 2020020860. Drift: Samfunn og innovasjon ble etablert som eget område ved kommunesammenslåingen i 2020 med et budsjett på 48 mill. kr. Fra 2020 til 2021 økes dette med 18,2 mill. kr til 67 mill. kr. Flytting av budsjettpost fra 2020 knyttet til tiltakspakke for næringsliv utgjør alene 11 mill. kr av økningen. I tillegg foreslås det i årets økonomiplan å styrke budsjettet med 1 mill. kr til egenandeler prosjekter, 1 mill. kr til oppgaveutvalgets «flere i arbeid», samt 1 mill. kr i driftsmidler til pasientjournal Akson, samt noen tekniske justeringer. Fra tidligere vedtatte økonomiplanperioder reduseres prosjektstøtte til Business region Kristiansand med totalt 1,4 mill. kr og institusjonalisert klimasatsing økes med 1,5 mill. kr i 2021. I tillegg kommer prisvekst av eksisterende ramme på 1,2 mill. kr. Totalt vil Samfunn og innovasjon dermed ha et driftsbudsjett på 67 mill. kr i 2021, reduserende til 56 mill. kr i 2022 og 55 mill. kr i 2023 og 2024. Investering: Det foreslås å videreføre den årlige investeringsrammen til digitaliseringsporteføljen med totalt 25,6 mill. kr i perioden. Midlene vil i hovedsak brukes til fellestiltak som det ikke er naturlig at et område skal finansiere alene. Det foreslås også å legge inn 30 mill. kr til investeringsbehov knyttet til Pasientjournal Akson fordelt jevnt på de 2 siste årene i perioden. Størrelsen på investeringsbehovet og når dette inntreffer er 2 imidlertid vanskelig å anslå nå, men innføring av ny felles nasjonal journal vil medføre ulike kostnader som nå er kalkulert til 30 mill. kr. Vi antar å ha bedre kalkyler på kostnader i neste rullering av økonomiplanen.
Kilde: FirstAgenda