1. tertialrapport 2021- Organisasjon og kommunedirektør
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 231 300 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 73,1 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Eiendomsforvaltning, kommune» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 797 572 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 290,0 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 1. tertialrapport 2021 for organisasjon og kommunedirektør til orientering. 2. Budsjettet for 2021 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. 3. 6,458 mill. kr av områdets disposisjonsfond tilføres kommunens sentrale disposisjonsfond. 4. Partistøtte på 15 000 kr pr. bystyrerepresentant videreføres i henhold til Fellesnemndas vedtak 26.3.2019, sak 29/19. Sammendrag Rapporten gir status på driftsresultat og investeringsprosjekter på organisasjonsområdet pr. 1. tertial 2021 samt sykefravær til og med mars på områdenivå. Rapporten følger som utrykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyret 22. juni 2021. Det forventes at området vil ha et merforbruk på 1,45 mill. kr ved årsslutt. I tillegg er det planlagt bruk av 2,6 mill. kr av disposisjonsfond på henholdsvis IT og personal. Det er åtte investeringsprosjekter som avsluttes pr. 1. tertialrapport. Organisasjonsområdet foreslås tilført 9,4 mill. kr i forbindelse med 1. tertialrapport. Av dette er 5,5 mill. kr midler overført fra bykassa og 300 000 kr overført mellom områder. I tillegg tilføres prosjekt Bredbånd i distriktene 3,6 mill. kr. Totalt blir dette en økning i områdets driftsramme på 9,4 mill. kr og total ramme for organisasjon 2021 blir på 231,3 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at det leveres 6,5 mill. kr fra områdets disposisjonsfond til bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport 2021. Sykefraværet i området er på 5,2 % pr. 31.3.2021. Sykefraværet er fordelt på 1,3 % korttidsfravær og 3,8 % langtidsfravær. Dette er over måltallet på 4,5 %. 2
Kilde: FirstAgenda