2. tertialrapport 2021 - Organisasjon og kommunedirektør
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 16 100 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 5,1 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2021 for organisasjon og kommunedirektør til orientering. 2. Budsjettet for 2021 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. Sammendrag Rapporten gir status på driftsresultat og investeringsprosjekter på organisasjonsområdet pr. 2. tertial 2021. Status på realisering av vedtatt innsparingskrav, oversikt og prognose på disposisjonsfond og budsjettendringer på drift og investering gjennomgås. I tillegg inneholder rapporten informasjon om sykefravær pr. 1. halvår på områdenivå, info om andel heltid og rapportering knyttet til avvik og uønskede hendelser, samt gjennomgang på oppfølging av verbalvedtak for området. Kommunedirektørområdet inngår også som del av rapporten. Direktør for Organisasjon melder om et forventet mindreforbruk på 8,75 mill. kr ved årets slutt inkludert bystyrets bevilgning på 6 mill. kr til lærlingeordningen i 1. tertialrapport. Organisasjonsdirektøren anser det ikke som realistisk at midlene vil kunne bli benyttet i 2021. Det foreslås derfor på denne bakgrunn at 6 mill. kr trekkes ut av driftsrammen i 2021, og at lærlingeordningen minimum styrkes tilsvarende i økonomiplanen for 2022-25 ut over allerede vedtatt økning i økonomiplanen for 2021-24. Ytterligere satsing på lærlinger som del av KS prosjektet Inn i jobb, og nødvendige tiltak i den sammenhengen, forutsettes tatt opp og vurdert som del av programmet Flere i Arbeid. Rammen til organisasjonsområdet på driften foreslås nedjustert med netto 5,825 mill. kr. Organisasjon er i rute mht. til realisering av vedtatte innsparingskrav for 2021, mens prognosen på områdets disposisjonsfond er på 16,1 mill. kr ved årets slutt, hvorav storparten av beløpet er bundet opp i vedtatte formål. Det foreslås å avslutte 2 prosjekter «IKT - Identitet og domene» og «IKT - Sak-arkiv» ifm. tertialrapporten, mens 1 nytt prosjekt «Fiks folkeregister» kommer inn til området. Totalt sykefravær for organisasjonsområdet er på 5,0 %, fordelt på 0,9 % korttids- fravær og 4,1 % langtidsfravær som er noe høyere enn måltallet for organisasjon på 4,5 %. Andel heltid for området er 91,4 %, opp fra 90,5 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, mens gjennomsnittlig stillingsstørrelse for området er 96 %. Status på 2 alle verbalvedtakene vises avslutningsvis der alle vedtak er fulgt opp eller ligger an iht. plan og er rapportert med grønne statuslys. Kommunedirektøren melder forventning om besparelse på 0
Kilde: FirstAgenda