Årsrapport 2021 - Organisasjon og kommunedirektør
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar årsrapport 2021 – Organisasjon og kommunedirektør til orientering. Sammendrag Årsrapport for organisasjon og kommunedirektør 2021 inneholder en samlet oversikt over organisasjon sine aktiviteter i 2021. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innsparingstiltak. Sykefravær, heltidskultur, avvik og risikovurderinger legges frem, i tillegg til status på periodemål, verbalvedtak og plan- og utredningsoppgaver. Kommunedirektørens årsresultat for drift og disposisjonsfond inngår også i saken. Årsrapporten for organisasjon og kommunedirektør 2021 inngår i Kristiansand kommunes årsrapport for 2021. Organisasjonsområdet hadde et resultat på 16,7 mill. kr i 2021 fordelt på kommunalsjefområdene som vist i tabellen under. Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelse av flere prosjekter grunnet koronapandemien og andre forhold. Lærlingeområdet har hatt vesentlig høyere antall lærlinger i 2. halvår som er tilpasset økte rammer fremover, men isolert sett gir det besparelser i 2021. Det er også besparelser knyttet til sykefravær som ikke er blitt fullt ut erstattet. Beløp i 1000 kr Regnskap 2020 Budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Avvik i % Organisasjonsstab 20 220 18 608 18 848 -240 -1,3% Kommuneadvokat 9 455 9 693 9 840 -147 -1,5% Personal 37 064 46 377 38 102 8 275 17,8% Hovedtillitsvalgte frikjøpte/HVO 16 772 15 832 14 236 1 596 10,1% IT 45 117 59 234 54 393 4 840 8,2% Dokumentsenter 22 763 26 325 24 234 2 091 7,9% Politisk og administrativt sekretariat 43 156 46 190 45 993 196 0,4% Bedriftshelsetjeneste (BHT) 3 193 9 715 9 617 98 1,0% Sum 197 741 231 974 215 263 16 711 7,2% Kommunedirektørens årsresultat for 2021 er 0,3 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak noe lavere utgifter til lønn og konsulentutgifter, samt redusert reise- og ØKONOMI Økonomistyring Kristiansand kommune Dato Saksnr.: Saksbehandler Godkjent av 7. april 2022 2022013191-1 Iselin Kanestrøm Kjell Alfred Kristiansen Saksgang Organisasjonsutvalget Møtedato 05.05.2022 Årsrapport 2021 - Organisasjon og kommunedirektør Forslag til vedtak 1. Organisasjonsutvalget tar årsrapport 2021 - Organisasjon og kommunedirektør til orientering. Sammendrag Årsrapport for organisasjon og kommunedirektør 2021 inneholder en samlet oversikt over organisasjon sine aktiviteter i 2021. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innspar
Kilde: FirstAgenda