Årsrapport 2021 - Økonomi
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar årsrapport 2021 – Økonomi til orientering Sammendrag Årsrapporten for økonomi 2021 inneholder en samlet oversikt over områdets aktiviteter i 2021. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innsparingstiltak. Sykefravær, heltidskultur, avvik og risikovurderinger legges frem, i tillegg til status på periodemål, verbalvedtak og plan- og utredningsoppgaver. Årsrapporten for økonomi 2021 inngår i Kristiansand kommunes årsrapport for 2021. Økonomiområdet hadde et resultat på 7,3 mill. kr i 2021 fordelt på kommunalsjefområdene som vist i tabellen under. Resultatet skyldes i stor grad permisjoner og sykefravær i samtlige kommunalsjefområder, uten at det i vesentlig grad er tatt inn vikarer. Det er merinntekter knyttet til kommunal innfordring, i tillegg til at budsjett for fakturadistribusjonskostnader og tap knyttet til krav har vært for lavt. Dette er endret i budsjettet for 2022. Beløp i 1000 kr Regnskap 2020 Budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik 2021 Budsjettavvik i % Virksomhetsstyring 5 263 6 698 5 683 1 015 15,2% Økonomistyring 58 659 63 872 60 862 3 011 4,7% Innkjøp 6 346 7 462 6 448 1 014 13,6% Regnskap 18 455 20 258 18 633 1 625 8,0% Lønn 11 242 11 339 10 708 631 5,6% Kemner 12 401 - - - - Sum 112 366 109 629 102 334 7 295 6,7% Sykefraværet på 5 % er høyere enn i 2020 (4,2 %) og noe høyere enn måltallet på 4,5 %. Det skyldes langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidsmiljøutfordringer. Som tiltak for å redusere sykefraværet er det lagt til rette for hjemmekontor for enkelte ansatte i gradert sykemelding for å unngå fullt sykefravær. I tillegg gis det mulighet til hjemmekontor ved milde sykdomstegn for å redusere smitte av sesongsykdom til andre ansatte. Hovedfokus for økonomiområdet har vært digitaliserings- og forbedringsarbeid på flere områder, blant annet i forbindelse med økonomiplanprosessen og detaljbudsjetteringen. ØKONOMI Økonomistyring Kristiansand kommune Dato Saksnr.: Saksbehandler Godkjent av 7. april 2022 2022013188-1 Iselin Kanestrøm Terje Fjellvang Saksgang Organisasjonsutvalget Møtedato 05.05.2022 Årsrapport 2021 - Økonomi Forslag til vedtak 1. Organisasjonsutvalget tar årsrapport 2021 - Økonomi til orientering Sammendrag Årsrapporten for økonomi 2021 inneholder en samlet oversikt over områdets aktiviteter i 2021. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innspar
Kilde: FirstAgenda