1. tertialrapport 2022 - Organisasjon og kommunedirektør
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 1. tertialrapport 2022 – Organisasjon og kommunedirektør til orientering. 2. Budsjettet for 2022 endres i samsvar med de budsjettendringene som er omtalt i saken. 3. 4,012 mill. kr av områdets disposisjonsfond tilføres kommunens sentrale disposisjonsfond. 4. Vedtatte innsparingstiltak i økonomiplan 2022-2025 for 2022 løses som foreslått i saken. Sammendrag Rapporten gir status på driftsresultat og investeringsprosjekter på organisasjonsområdet pr. 1. tertial 2022 samt sykefravær til og med mars på områdenivå. Rapporten følger som utrykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyret 22. juni 2022. Det forventes at området vil ha et mindreforbruk på ordinær drift på 0,5 mill. kr ved årsslutt. I tillegg er det planlagt bruk av 7 mill. kr av disposisjonsfond. Det totale prognostiserte merforbruket for området er derfor på 6,5 mill. kr for 2022. Investeringsprosjektene er i henhold til plan på økonomi. Organisasjonsområdet foreslås tilført 1,28 mill. kr fra bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport 2022, og total ramme for organisasjon 2022 blir på 237 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at det leveres 4,012 mill. kr fra områdets disposisjonsfond til bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport 2022. Sykefraværet i området er på 7,6 % pr. 31.3.2022. Sykefraværet er fordelt på 2,4 % korttidsfravær og 5,2 % langtidsfravær. Dette er over måltallet på 4,5 %. Sykefraværet oppfattes i hovedsak å skyldes forhold utenfor jobb.
Kilde: FirstAgenda