2.tertialrapport 2022 - Samhandling og innovasjon (Saksfremlegg)
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2022 for Samhandling og innovasjon til orientering. 2. Driftsbudsjettet endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. Sammendrag Samhandling og innovasjon presenterer her 2. tertial 2022. I driftsbudsjettet foreslås det en korrigering av pris- og lønnsjustering på 124.000 kr, samt 180.000 kr i bruk av disposisjonsfondet og 1,59 mill. kr i avsetning til disposisjonsfondet. I tillegg foreslås en justering i investeringsporteføljen til digitalisering på 375.000 kr, hvor et prosjekt foreslås tilbakeført til området fra Helse og mestring. Samhandling og innovasjon melder et forventet merforbruk på 2,36 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Etter planlagt bruk av disposisjonsfond melder området et reelt mindreforbruk på knappe 2,4 mill. kr i driften. Av dette planlegges det avsatt 1,59 mill. kr til disposisjonsfondet som nevnt over. Etter bruk og avsetning til disposisjonsfond har området et prognostisert mindreforbruk i driften på 800.000 kr ved årets slutt.
Kilde: FirstAgenda