2. tertialrapport 2022- Organisasjonsområdet og kommunedirektør
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2022 for organisasjonsområdet og kommunedirektør til orientering. 2. Budsjettet for 2022 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. Sammendrag Rapporten gir status på organisasjonsområdet og kommunedirektørens drifts- og investeringsresultat pr. 2. tertial 2022. I tillegg gir rapporten oversikt og prognose for disposisjonsfond og status på realisering av innsparingskrav. Sykefravær og ansattstatistikker for 1. halvår samt oppfølging av verbalvedtak inngår også i rapporten. Organisasjon melder om et forventet mindreforbruk på 3,15 mill. kr for 2022 før bruk av disposisjonsfond. Av disse er 2 mill. kr planlagt bruk av fond og 5,15 mill. kr mindreforbruk på den ordinære driften. Prognosen skyldes blant annet lærlinger, heltidsprosjektet og flere vakante stillinger på IT. Kommunedirektøren forventer balanse ved årsslutt. Sykefraværet fra januar til juni er på 6,0% for organisasjon, fordelt på 1,8% korttidsfravær og 4,2% langtidsfravær. Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 5,1%. Organisasjon har som mål å ligge under 4,5% i totalt sykefravær. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er på 95%. ØKONOMI Økonomistyring Kristiansand kommune Dato Saksnr.: Saksbehandler Godkjentav 23. september2022 2022027733-1 AnneDortheaSkjebstad KjellAlfredKristiansen Saksgang Organisasjonsutvalget Møtedato 13.10.2022 2. tertialrapport2022-Organisasjonsområdetog kommunedirektør Forslagtil vedtak 1. Organisasjonsutvalgettar 2. tertialrapport2022for organisasjonsområdetog kommunedirektørtil orientering. 2. Budsjettetfor 2022endresi samsvarmedde budsjettjusteringersomer omtalti saken. Sammendrag Rapportengir statuspå organisasjonsområdetog kommunedirektørensdrifts-og investeringsresultatpr. 2. tertial2022.I tillegggir rapportenoversiktog prognosefor disposisjonsfondog statuspå realiseringav innsparingskrav.Sykefraværog ansattstatistikkerfor 1. halvårsamtoppfølgingav verbalvedtakinngårogsåi rapporten. Organisasjonmelderom et forventetmindreforbrukpå 3,15mill.kr for 2022før brukav disposisjonsfond.Av disseer 2 mill.kr planlagtbrukav fondog 5,15mill.kr mindreforbruk på den ordinæredriften.Prognosenskyldesblantannetlærlinger,heltidsprosjektetog flere vakantestillingerpå IT. Kommunedirektørenforventerbalanseved årsslutt. Sykefraværetfra januartil juni er på 6,0%for organisasjon,fordeltpå 1,8% korttidsfraværog 4,2%langtidsfravær.Totaltsykefraværsammeperiodei fjor var på 5,1%.
Kilde: FirstAgenda