2. tertialrapport 2022 - Økonomi
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2022 for økonomi til orientering 2. Budsjettet for 2022 endres i samsvar med de budsjettendringer som er omtalt i saken. Sammendrag Rapporten gir status på driftsresultat og investeringsprosjekter i økonomiområdet pr. 2. tertial 2022. Status på realisering av vedtatt innsparingskrav, oversikt og prognose på disposisjonsfond, samt budsjettendringer på drift og investering gjennomgås. I tillegg inneholder rapporten informasjon om sykefravær pr. 31.07.2022 på områdenivå, informasjon om andel heltid, samt rapportering knyttet til avvik og oppfølging av verbalvedtak for området. Rapporten følger som utrykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyret 26. oktober 2022. Økonomidirektøren melder om et forventet mindreforbruk på 1,85 mill. kr ved årets slutt. Økonomiområdets investeringsprosjekter har ingen negative avvik og det er ikke forventet merforbruk på gjenstående investeringsprosjekter i økonomiområdet. Sykefraværet i området er på 6,5 % pr. 31.07.2022, som er over måltallet på 4,5 %. Sykefraværet er fordelt på 1,0 % korttidsfravær og 5,5 % langtidsfravær. Det er ikke kjent at sykefraværet er relatert til arbeidsmiljøutfordringer.
Kilde: FirstAgenda