Årsrapport 2022 - Organisasjon og Kommunedirektør
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar Årsrapport 2022 – Organisasjon og Kommunedirektør til orientering. Sammendrag Årsrapport for Organisasjon og Kommunedirektør 2022 inneholder en samlet oversikt over Organisasjon sine aktiviteter i 2022. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innsparingstiltak. Sykefravær, heltidskultur, avvik og risikovurderinger legges frem, i tillegg til status på periodemål, verbalvedtak og plan- og utredningsoppgaver. Kommunedirektørens årsresultat for drift og disposisjonsfond inngår også i saken. Årsrapporten for Organisasjon og Kommunedirektør 2022 inngår i Kristiansand kommunes årsrapport for 2022. Organisasjonsområdet hadde et resultat på 0,98 mill. kr i 2022 fordelt på kommunalsjefområdene som vist i tabellen under. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser og høyere sykefravær enn forventet, uten at det i vesentlig grad er tatt inn vikarer. Tall i 1000 kr Regnskap 2021 Budsjett 2022 Regnskap 2022 Avvik 2022 Budsjettavvik i % Organisasjonsstab 18 848 21 823 22 618 −795 −3,6 % Kommuneadvokat 9 840 10 002 8 870 1 132 11,3 % Personal 38 102 51 350 48 494 2 856 5,6 % Hovedtillitsvalgte frikjøpte/HVO 14 236 15 837 16 401 −564 −3,6 % IT 54 393 62 381 63 216 −835 −1,3 % Dokumentsenter 24 234 24 891 24 709 182 0,7 % Politisk og administrativt sekretariat 45 993 42 616 43 316 −700 −1,6 % Bedriftshelsetjeneste 9 617 9 957 10 245 −288 −2,9 % Sum 215 263 238 857 237 869 988 0,4 % 2 Kommunedirektørens årsresultat for 2022 var 0,45 mill. kr. Mindreforbruket skyldes noe mindreforbruk på lønn, samt mindreforbruk på generelle driftskostnader. Sykefraværet i området var på 6,2 %. Det er noe over fjoråret (5,3 %) og måltallet på 4,5 %. Årsaken til fraværet opplyses å ikke være jobbrelatert, men det antydes likevel fra enkelte hold at vedvarende jobbmessig høyt press og stress over tid kan være en underliggende årsak til enkelte fravær. Året 2022 har resultert i flere gode resultater på området, og i vedlagt rapport finnes utdypende informasjon om Organisasjon og Kommunedirektør sine økonomiske og driftsmessige resultater for 2022.
Kilde: FirstAgenda