Årsrapport 2022 - Økonomi
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar Årsrapport 2022 – Økonomi til orientering Sammendrag Årsrapporten for Økonomi 2022 inneholder en samlet oversikt over områdets aktiviteter i 2022. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innsparingstiltak. Sykefravær, heltidskultur, avvik og risikovurderinger legges frem, i tillegg til status på periodemål, verbalvedtak og plan- og utredningsoppgaver. Årsrapporten for Økonomi 2022 inngår i Kristiansand kommunes årsrapport for 2022. Økonomiområdet hadde et resultat på 4,9 mill. kr i 2022 fordelt på kommunalsjefområdene som vist i tabellen under. Resultatet skyldes i hovedsak vakante stillinger ved Innkjøp og Økonomistyring, uten at det er satt inn vikarer. Det skyldes også et høyere langtidssykefravær i området enn forventet. 0,7 mill. kr er knyttet til forsikringer, KS-kontingent og kontrollutvalget, som ikke er knyttet til økonomiområdets ordinære drift. Det betyr at det ordinære resultatet for området var på 4,2 mill. kr, som tilsvarer 3,7 %. Tall i 1000 kr Regnskap 2021 Budsjett 2022 Regnskap 2022 Avvik 2022 Budsjettavvik i % Virksomhetsstyring 5 683 8 454 8 156 299 3,5 % Økonomistyring 60 862 69 066 65 869 3 197 4,6 % Innkjøp 6 448 8 805 7 361 1 444 16,4 % Regnskap 18 633 20 871 20 439 431 2,1 % Lønn 10 708 10 926 11 350 −424 −3,9 % Sum 102 334 118 123 113 176 4 948 4,2 % Sykefraværet på 7,1 % er høyere enn i 2021 (5,0 %) og høyere enn måltallet på 4,5 %. Det skyldes i hovedsak langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidsmiljøutfordringer. 2 Flere av kommunalsjefområdene er små i størrelsen, og et par personers langtidssykefravær har stor påvirkning på statistikken. Samtlig kommunalsjefområder har gjennomført 10-faktor undersøkelse i 2022, og det er utarbeidet tiltak for å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser med mål om å holde arbeidsbelastningen på et forsvarlig nivå og hindre slitasje og stress. I løpet av 2022 er det ansatt ny innkjøpssjef og ny kommunalsjef for Lønn. Det er gjort et godt utviklingsarbeid på mange felt, og vedlagt vedlegg inneholder utdypende informasjon om de økonomiske og driftsmessige resultatene for økonomiområdet.
Kilde: FirstAgenda