1. tertialrapport 2023 - Organisasjon og Kommunedirektør
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Organisasjonsutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Organisasjonsutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Organisasjonsutvalget tar 1. tertialrapport 2023 – Organisasjon og Kommunedirektør til orientering. 2. Budsjettet for 2023 endres i samsvar med de budsjettendringene som er omtalt i saken. 3. 5,8 mill. kr av områdets disposisjonsfond tilføres kommunens sentrale disposisjonsfond. Sammendrag Rapporten gir status på driftsresultat og investeringsprosjekter på organisasjonsområdet pr. 1. tertial 2023, samt sykefravær til og med mars på områdenivå. Rapporten følger som utrykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyret 21. juni 2023. Organisasjon melder om forventet balanse etter bruk av disposisjonsfond. Det er planlagt å bruke 1,9 mill. kr av disposisjonsfondet ila. året. Investeringsprosjektene er i henhold til plan på økonomi. Organisasjonsområdet foreslås tilført 0,94 mill. kr fra bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport 2023, og total ramme for Organisasjon 2023 blir på 249,8 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at det leveres 5,8 mill. kr fra områdets disposisjonsfond til bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport 2023. Sykefraværet i området er på 6,6 % pr. 31.03.2023. Sykefraværet er fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 4,7 % langtidsfravær. Det rapporteres om oppfølging de sykemeldte ansatte i tråd med retningslinjene. Ingen rapporteringer tyder på at det er arbeidsrelatert fravær.
Kilde: FirstAgenda