2. tertialrapport 2020 - Oppvekstområdet
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Oppvekstutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 29 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 9,2 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Barnehage» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 1 404 612 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 20,6 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Oppvekstutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Oppvekstutvalget tar 2. tertialrapport til orientering Sammendrag I samråd med kommunedirektøren legger direktør for oppvekst fram 2. tertialrapport til orientering i Oppvekstutvalget. Tertialrapportene fra de ulike områdene vil følge kommunedirektørens tertialrapport som behandles i Formannskap og Bystyret. Den økonomiske situasjonen det redegjøres for i tertialrapporten er svært alvorlig. Forutsatt at det vedtas å kompensere forholdene som kommunedirektøren foreslår og at det tiltakene for å oppnå budsjettbalanse videreføres, gir det likevel en årsprognose på -29 mill. kr. I forhold til 1. tertial er det likevel en bedring på 23 mill. kr på grunn av at det er iverksatt flere tiltak med virkning fra høsten av, samt at tapt foreldrebetaling sfo og barnehage nå blir kompensert. Hovedutfordringene gjelder grunnskoledriften og voksenopplæring, der kravene til lærernorm og omfattende tiltak knyttet til å ivareta et trygt skolemiljø er utfordrende å løse innefor de økonomiske rammene. Når det gjelder voksenopplæring, er det særlig inntektsbortfallet som fordrer en større omstilling og nedbemanning enn det er mulig å gjennomføre i 2020, verken av hensyn til deltakernes krav på opplæring eller at personalet kan bli omfordelt. På barnehage er det usikkerhet knyttet til omfanget av tilrettelagte tiltak og hvordan høsten blir i forhold til korona og behov for vikarer. Rammene for den ordinære barnehagedriften er svært stramme og tilpasset at alle barnehager kun har minimumsbemanning i samsvar med pedagog- og bemanningsnorm. Også innen helse barn og unge er det budsjettutfordringer ved at rammen ikke er tilstrekkelige for å opprettholde bemanningen som kreves for å få statlige tilskuddsmidler. Området hadde pr 31.07 et sykefravær på 8,2%, fordelt på 1,2% korttidsfravær og 6,7% langtidsfravær. Oppvekst har som mål å ligge under 7,0% i totalt fravær. Dette jobbes for å nå dette målet, men det er utfordrende som følge av koronasituasjonen og regler 2 for når ansatte ikke kan komme på jobb. Det er barnehage som har de største utfordringene knyttet til sykefravær.
Kilde: FirstAgenda