2. tertialrapport - Oppvekstområdet
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Oppvekstutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Oppvekstutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Oppvekstutvalget tar 2. tertialrapport til orientering Sammendrag I samråd med kommunedirektøren legger direktøren for oppvekst frem 2. tertialrapport til orientering i Oppvekstutvalget. Tertialrapportene fra de ulike områdene vil følge kommunedirektørens tertialrapport som behandles i Formannskapet og Bystyret. Den økonomiske situasjonen som det redegjøres for i tertialrapporten for oppvekstområdet er, som i tidligere rapporter, svært alvorlig. Forutsatt at kommunedirektørens forslag til endringer i rammene blir vedtatt og tiltakene for å oppnå budsjettbalanse videreføres, gir det en årsprognose på om lag -60 mill. kr. Hovedutfordringene gjelder styrket tilbud i barnehagene. Disse tjenestene ligger både i kommunalsjefområde barnehage og barn og familie. Det har vært en økning i vedtakstimer de siste årene. Denne utviklingen synes å være en nasjonal trend. Totalt sett i oppvekst forventer man et merforbruk på denne tjenesten på rett under 30 mill. kr. Budsjettet for 2022 er over 7 mill. kr lavere enn det reelle forbruket i 2021. Det er grunnskoledriften som er den største utfordringen innen skole. Der det er den manglende finansieringen av lærernorm, økt antall barn med medisinske behov og omfattende tiltak knyttet til å ivareta et trygt skolemiljø som utfordrer økonomien. Videre har Kristiansand en skolestruktur med mange små skoler. Antall elever pr skole er 277, mens snittet for ASSS uten Kristiansand var på 334. Når man har en slik skolestruktur vil det føre til at en større andel av total budsjettet blir brukt på «administrasjon» av skolene og en mindre andel kan brukes i møte med elevene. Også inne helse barn og unge er det budsjettutfordringer ved at styrkningsmidlene reduseres og det er forventninger fra helsedirektoratet at kommunene finansierer opp redusert tilskudd. Sykefraværet hittil i år for Oppvekst er 10,3%, fordelt på 2,7% korttidsfravær og 7,6 langtidsfravær. Det har vært en reduksjon i totalt sykefravær fra 1. tertial da det var på 12,9%. Det er likevel en del igjen før man når målet om å ligge under 7,0% i totalt ØKONOMI Økonomistyring Kristiansand kommune Dato Saksnr.: Saksbehandler Godkjentav 3. oktober2022 2022015555-2 Gro HeidiØigarden SveinOve Ueland Saksgang Oppvekstutvalget Møtedato 11.10.2022 2. tertialrapport- Oppvekstområdet Forslagtil vedtak 1. Oppvekstutvalgettar 2. tertialrapporttil orientering Sammendrag I samrådmedkommunedirektørenleggerdirektørenfor oppvekstfrem2. tertial
Kilde: FirstAgenda