1. tertialrapport 2023 - Oppvekstområdet
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Oppvekstutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Oppvekstutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Oppvekstutvalget tar 1. tertialrapport til orientering Sammendrag I samråd med kommunedirektøren legger direktøren for Oppvekst frem 1. tertialrapport til orientering i oppvekstutvalget. Tertialrapportene fra de ulike områdene vil følge kommunedirektørens tertialrapport som behandles i formannskapet og bystyret. Den økonomiske situasjonen som det redegjøres for i tertialrapporten for Oppvekstområdet er svært alvorlig. Forutsatt at endringene i rammene blir vedtatt og innsparingstiltakene som er planlagt på skolene og på styrket tilbud i barnehage for å oppnå budsjettbalanse videreføres, gir det en årsprognose på om lag -7,5 mill. kr. Til grunn for denne prognosen er en økning i rammen til grunnskolevirksomheten på 25 mill. kr og økning i rammen til tilrettelagte tjenester med 9 mill. kr lagt inn. Rammeøkningene gjelder 2023. De opprinnelige rammene til grunnskolevirksomheten er stramme i forhold til å kunne drive innenfor lovpålagte krav. Det er særlig manglende finansiering av lærernormen og krav om særlige tiltak for å gi barn trygt læringsmiljø som er årsaken til utfordringen. Det er også, som følge av at mange tar videreutdanning og at nyutdannede lærere nå har 5-årig masterutdanning, et økende misforhold mellom lønnskostnadene og kompensasjon for lønnsvekst. Oppvekst Skole har også over tid meldt at dagens skolestruktur er kostbart. Siste KOSTRA-tall viser at Kristiansand har nest lavest antall elever per kommunal grunnskole i ASSS med 279 elever. Tromsø har lavest med 212 elever, mens Trondheim og Lillestrøm har flest med henholdsvis 396 og 398 elever. Det er utfordrende å holde budsjettet innenfor tilrettelagte tjenester. Denne tjenesten ligger både i kommunalsjefområde barnehage og barn og familie. Til nå i år har antall vedtakstimer vært litt lavere enn i 2022. Det er første gang på flere år at en ser en tendens til at antall vedtakstimer flater ut eller går ned, men nivået ligger fortsatt høyere enn budsjettrammen. Det vil bli en budsjettmessig utfordring til neste år ved at budsjettet da er 14 mill. kr lavere enn årets budsjett, økende med ytterligere 5 mill. kr. i 2025. 2 Innen Helse barn og unge er utfordringen nedtrappingen av styrkningsmidler til helsestasjon og skolehelsetjenesten. Styrkingsmidlene var 10 mill. kr i 2017 og kommunen har fra 2022 fått en nedtrapping av midlene. Til nå er disse redusert med 1,8 mill. kr og det er ikke kompensert for lønnsvekst i perioden. Det gjør at man t
Kilde: FirstAgenda