2. tertial 2020 for området by- og stedsutvikling
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 20 300 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 6,4 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Eiendomsforvaltning, kommune» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 797 572 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 25,5 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Næring- og eierskapsutvalget tar 2. tertial for området by- og stedsutvikling til orientering. 2. Budsjettet for 2020 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. Sammendrag Denne rapporten gir en årsprognose for området by- og stedsutvikling der avvik i forhold til vedtatt budsjett kommenteres. Det gis en oversikt over forslag til budsjettreguleringer samt bruk av disposisjonsfond. Alle foreslåtte endringer av budsjettrammen er avklart med kommunedirektøren og tatt med i årsprognosen. I tillegg gis en status for sykefravær, andel heltid, uønskede hendelser og verbalvedtak Årsprognose - drift Området by- og stedsutvikling forventer et merforbruk på 20,3 mill. kr i 2020. Årsprognosen kan deles opp i tre; • ordinær drift • bruk av disposisjonsfond i driften • kostnader knyttet til koronapandemien Ordinær drift viser et underforbruk på 3,4 mill. kr. I dette tallet ligger det et underforbruk hos direktør og staber på 0,8 mill. kr, et underforbruk på vinterdrift vei på 1,9 mill. kr, inntektsbortfall parkering på 0,3 mill. kr, merinntekt på næring(ingeniørvesenet) på 0,3, mill. kr, merforbruk hos plan og bygg på 1,4 mill. kr, et merforbruk hos parkvesenet på 0,4 mill. kr og et underforbruk hos klima og arealutvikling på 2,5 mill. kr. Avvikene er nærmere kommentert under det enkelte kommunalsjefsområde. Det er planlagt å bruke 6,5 mill. kr fra disposisjonsfond. 2,8 mill. kr brukes til videre arbeid med Plania – nytt drifts- og vedlikeholdssystem, 1,5 mill. kr til terminering av leiekontrakt i Songdalen, 1,7 mill. kr til diverse prosjekter i parkvesenet som stupetårn Bertes, Ravndalen og rassikring og 0,5 mill. kr til diverse planer hos plan og bygg. Det er beregnet økte kostnader/tap av inntekter på 17,3 mill.kr knyttet til koronapandemien. Størst avvik er det hos eiendom med 8 mill. kr i merkostnader/tapte 2 inntekter i hovedsak knyttet til ekstra renhold. Hos ingeniørvesenet er det tapte parkeringsinntekter på 5,2 mill. kr og kostnader til smittevernlager på 0,8 mill. kr. Parkvesenet har merkostnader/inntektsbortfall på 2,5 mill. kr som blant annet gjelder sommerjobb for unge 0,8 mill. kr og blomster i byen 0,7 mill, plan og bygg har tapte inntekter på 0,5 mill. kr og direktøren har merkostnader på 0,3 mill. kr. Hvor mye av disse merkostnadene/tap av inntekter som blir kompensert fra staten er ikke avklart. Bystyret har bevilget en egen krisepakke på inntil 8 mill. kr, der 1,1 mill.
Kilde: FirstAgenda