2. tertialrapport 2021 for by- og stedsutvikling
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 103 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 32,5 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Eiendomsforvaltning, kommune» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 797 572 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 129,1 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Nærings- og eierskapsutvalget godkjenner 2. tertial for området by- og stedsutvikling. 2. Budsjettet for 2021 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken. Sammendrag Denne rapporten gir en årsprognose for området by- og stedsutvikling der avvik opp mot vedtatt budsjett kommenteres. Det gis en oversikt over forslag til budsjettreguleringer samt bruk av disposisjonsfond. Alle foreslåtte endringer av budsjettrammen er avklart med kommunedirektøren og tatt med i årsprognosen. I tillegg gis en status for periodemål, sykefravær, andel heltid, uønskede hendelser, verbalvedtak og klimatiltak fra klimabudsjett. Området rapporterer til to hovedutvalg. Plan og bygg, ingeniørvesenet, parkvesenet og største delen av klima og areal rapporterer til by og stedutviklingsutvalget. Eiendom, eiendomsutvikling (klima og areal), utbyggingsstab og prosjektstab rapporterer til næring- og eierskapsutvalget. Denne rapporten gir en oversikt over hele området. Ved behandling av rapporten bør utvalgene ha spesielt fokus på sine ansvarsområder. Årsprognose – drift By og stedsutvikling melder om et merforbruk på 9,2 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Resultatet er justert for endringer foreslått i rapporten. Det er foreslått å tilføre området totalt 14,4 mill. kr hvorav 11,5 mill. kr til økte strømkostnader, 2,3 mill. kr til vinterdrift og 0,6 mill. til dekning av ikke kompenserte kostnader knyttet til korona. Dette gir et beregnet merforbruk ved årets slutt på 9,2 mill. kr. Området har et planlagt merforbruk på 6,2 mill. kr som skal dekkes av fond og 1,2 mill. kr som er et forsikringsoppgjør som først kommer til utbetaling i 2022. Justert for dette har området et merforbruk på 1,8 mill. kr. Området tilbakefører 3 mill. kr til bykassa, 2 mill. kr er redusert tilskudd til KBR og 1 mill. kr ubrukte midler til biodiesel. 2 Økt rente gir et økt(beregnet) bidrag til bykassa på 10.3 mill. kr fra selvkosttjenestene vann og avløp til dekning av kapitalkostnader. I rapporten foreslås det å øke områdets netto driftsramme med 1,6 mill. kr. I tillegg til endringene nevnt over er det endringer mellom områdene og noen interne endringer. Endringene er vist i tabellen under. Tall i 1000 kr K.sjef område Tiltak Beløp Stabene Stab by- og stedsutvikling Redusert tilskudd KBR -2 000 Prosjektstaben Brannsikring Ny Hellesund 330 Prosjektstaben Brannsikring Ny Hellesund- tilskudd -330 Ingeniørvesenet Ing.pro
Kilde: FirstAgenda