2. tertialrapport 2020 - Kultur og innbyggerdialog
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Kulturutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 10 800 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 3,4 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Kultursektoren, kommune» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 428 695 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 25,2 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Kulturutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Kulturutvalget tar 2. tertialrapport for 2020 for kultur og innbyggerdialog til orientering. 2. Budsjettet for 2020 justeres i samsvar med de budsjettendringer som er omtalt i saken. Sammendrag Området kultur og innbyggerdialog har som andre tjenesteområder hatt en krevende situasjon med ny kommuneorganisasjon, samtidig som korona-pandemien har vart siden mars. Stengning av tjenester har gitt store utfordringer for driften av de mange tilbud som benyttes av innbyggere i alle aldre. Dessverre er mange arrangement og tilbud blitt innstilt eller fått redusert omfang, men flere tilbud er også opprettholdt i stor grad og har etter hvert fått et mer normalt aktivitetsnivå. Området består av de tre kommunalsjefsområdene stab, kultur og idrett og innbyggerdialog. Pr 31. august har området kultur og innbyggerdialog et samlet mindreforbruk på 8,4 mill. kr, hvorav stab har et merforbruk på 412 000 kr, kultur og idrett et merforbruk på 2 mill. kr og innbyggerdialog et mindreforbruk på 10,8 mill. kr. Det er forventet et samlet underskudd for området på 5 mill. kr ved årets slutt. Kultur og idrett anslår et merforbruk på 7,5 mill. kr, som i hovedsak skyldes tapte egenbetalinger og inntekter pga. korona på totalt 6,6 mill. kr og merforbruk på tilsvarende 0,4 mill. kr på idrettsenheten og 0,5 mill. kr på fritidsenheten. Dette rettes delvis opp ved at innbyggerdialog forventer samlet overskudd på 2,5 mill. kr. Pr. 31.07. var sykefraværet for Kultur og innbyggerdialog på 5,8%, fordelt på 1,1% korttidsfravær og 4,4% langtidsfravær. Kultur og innbyggerdialog har som mål å ligge under 5,0% i totalt sykefravær. Sykefraværet skyldes i liten grad arbeidsrelaterte forhold. Rapporten viser også til rapportering fra Kirkelig fellesråd, status for investeringer, status og avviksrapportering i kvalitetssystemet og oppfølgingsplan for bystyrets verbalvedtak.
Kilde: FirstAgenda