1. tertialrapport 2021 Helse og mestring
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Helseutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 678 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 214,2 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Helse- og omsorg» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 3 165 130 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 214,2 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Helseutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Helseutvalget tar 1. tertialrapport 2021 for helse og mestring til orientering 2. Budsjettet for 2021 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken 2 Sammendrag Rapporten inneholder status pr 30.4.2021 på forventet budsjettavvik for året, investeringsprosjekt, disposisjonsfond og status innenfor medarbeider- og kvalitetsperspektivet. Direktør for helse og mestring melder om et forventet merforbruk på 3,2 mill. kr ved årets slutt, av et totalbudsjett på 2 678 mill. kr Driften i helse og mestring har også de første månedene i 2021 vært sterkt påvirket av pandemi og beredskapsarbeid. Området har hatt smitte i flere tjenester og mange ansatte har vært hjemme i karantene. Det gir økte kostnader og øker presset på tjenestene. En del av områdets ressurser er allokert fra ordinær drift inn mot beredskapstiltak, smittesporing, testing og vaksinering. I forbindelse med håndtering av beredskapsarbeid har det vært nødvendig å nedskalere felles administrative oppgaver og prosesser på tvers av områder for å håndtere beredskapsarbeid. De største avvikene forventes i hovedsak innenfor tjenesteområdene rus og psykisk helsefeltet, ambulerende helsehjelp og omsorgsstønad, samt harmonisering til vedtatt tjenestenivå og økonomiske rammer i ny kommune særlig for omsorgssenter. De negative avvikene innenfor enkelte tjenesteområder er store og direktør for helse og mestring har satt inn tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren foreslår å styrke området med 3,2 mill. kr til håndtering av økt utgift knyttet til fornyet avtale med Blåkors til rusboliger, samt legge inn økning av sats pr capita for basistilskudd fastleger på 1,44 mill. kr som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett. Kommunedirektøren foreslår samlet sett å styrke områdets disposisjonsfond med 42,7 mill. kr, i hovedsak for kompensering av kostnader knyttet til pandemien i 2020. Forventet saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12.20 er et positivt beløp på 58,5 mill. kr når en justerer for forventet årsresultat på -3,2 mill. kr. Sykefraværet pr 31.3 for Helse og mestring er 11,8 %, fordelt på 2,1 % korttidsfravær og 9,5 % langtidsfravær. Helse og mestring har som mål å ligge under 9,0 % i totalt sykefravær. Fraværet har vært spesielt høyt i mars måned og ligger høyere enn sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet i kommunalsjefsområdene er fremdeles relatert til pandemien hvor stor andel av korttidsfraværet er knyttet t
Kilde: FirstAgenda