2. tertialrapport 2021 Helse og mestring
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Helseutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 694 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 219,3 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Helse- og omsorg» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 3 165 130 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 219,3 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Helseutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
Helseutvalget tar 2. tertialrapport 2021 for helse og mestring til orientering Sammendrag Rapporten inneholder status pr 31.8.2021 på forventet budsjettavvik for året, investeringsprosjekt, disposisjonsfond og status innenfor medarbeider- og kvalitetsperspektivet. Driften i helse og mestring var i første halvår og frem til september i 2021 sterkt påvirket av pandemi og beredskapsarbeid. Området har hatt smitte i flere tjenester og mange ansatte har vært hjemme i karantene. Det har medført økte kostnader og økt press på tjenestene. En del av områdets ressurser har vært allokert fra ordinær drift inn mot beredskapstiltak, smittesporing, testing og vaksinering. I forbindelse med håndtering av beredskapsarbeid har det vært nødvendig å nedskalere felles administrative oppgaver og prosesser på tvers av områder. Kommunedirektøren foreslår i 2. tertialrapport å styrke området med 36,8 mill. kr. 32,6 mill. kr er kompensering for merutgifter knyttet til håndtering av koronapandemien. Direktør for helse og mestring melder om et forventet merforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt, av et totalbudsjett på 2 694 mill. kr. De største avvikene forventes i hovedsak innenfor tjenesteområdene rus og psykisk helsefeltet, habilitering og omsorgssenter. De negative avvikene innenfor enkelte tjenesteområder er store og direktør for helse og mestring har satt i gang tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Helse og mestring erfarer at rekrutteringssituasjonen når det gjelder kritisk kompetanse er utforende på flere sentrale tjenesteområder. Dette gjelder særlig sykepleiere, vernepleiere og medisinfaglig kompetanse. I sommer har det ført til bruk av kostbare rekrutteringsløsninger for å sikre vikarer. Rekruttering av leger har vært bekymringsfull over tid, men har tilspisse seg betydelig i løpet av vår og sommer 2021. Ved legevakten er det problemer med å dekke alle stillinger- det samme gjelder for fastlegehjemler og institusjoner og helsestasjoner. For å sikre forsvarlig drift i tjenestene må det settes inn tiltak for å beholde og rekruttere, på kort og lengre sikt. Virkemidlene er flere og sammensatte, men samtlige vil innebære at kommunen må være forberedt på økte kostnader. 2 Sykefraværet hittil i år for Helse og mestring er 11,2 %, fordelt på 1,7 % korttidsfravær og 9,5 % langtidsfravær. Helse og mestring har som mål å ligge under 9,0 % i totalt sykefravær. Fraværet har vært på et jevnt høyt nivå gjennom hele første halvår, og ligger
Kilde: FirstAgenda