2. tertialrapport 2022 for helse og mestring
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Helseutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Helseutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
Helseutvalget tar 2. tertialrapport for helse og mestring til orientering Sammendrag Rapporten inneholder status pr 31.8.2022 på forventet budsjettavvik for året, investeringsprosjekt, disposisjonsfond og status innenfor medarbeider- og kvalitetsperspektivet. Driften i helse og mestring har også i årets første 4 måneder vært sterkt påvirket av pandemi og beredskapsarbeid. Området var på et høyt beredskapsnivå frem til påske. Direktøren for Helse og mestring forventer et merforbruk på 102,9 mill. kr ved årets slutt før bruk av planlagt disposisjonsfond. Planlagt bruk av disposisjonsfond er på 24,4 mill. Kr. Driftsutfordringene er økt med 28 mill.kr i ordinær drift sammenlignet med 1. tertial. Direktør for helse og mestring ser svært alvorlig på situasjonen med hensyn til budsjettoverskridelser. Helse og mestring vil med bakgrunn i dette gjennomgå alle områder med store driftsutfordringer og vurdere om nivået er riktig med hensyn til tjenesteutmåling og krav til tjenesten. Området har ikke noen buffer for omstilling og de store driftsutfordringene vil gjøre det nødvendig å initiere tiltak på flere områder for å redusere aktivitet. Det vil bety omprioriteringer mellom tjenester. Det vil også være nødvendig å redusere nivå på tjenester. I tillegg til å oppnå budsjettbalanse er det avgjørende at området klarer å skape et handlingsrom for omstilling med hensyn til utfordringsbildet. Ut over dette vil det vurderes om det er tjenester og aktiviteter området skal slutte å levere eller om det er andre aktører som kan tilby tjenester. Kristiansand kommune har pr 2.tertial bosatt 235 personer i forbindelse med krigen i Ukraina. Ytterligere 169 personer har fått godkjent Kristiansand kommune som sin bostedskommune, og disse vil ankomme i løpet av de neste månedene. Kristiansand kommune har fått økte inntekter i form av integreringstilskudd fra staten, som dekker disse kostnadene. Kommunedirektøren foreslår å kompensere utgifter helse og mestring har hatt relatert til bosetting av flyktninger fra Ukraina. Kristiansand kommune har stabilisert fastlegesituasjonen i 2022 ved å innføre kompenserende tiltak i 1. tertial. Usikkerhet rundt nasjonal finansiering og eventuelt ØKONOMI Økonomistyring Kristiansand kommune Dato Saksnr.: Saksbehandler Godkjentav 3. oktober2022 2022031224-1 BirgitTveitSæbø BredeSkaalerud Saksgang Helseutvalget Møtedato 11.10.2022 2.t e r t i a l r a p p o r t2 0 2 2f o rhelseogm e s t r i n g Forslagtil ve
Kilde: FirstAgenda