Årsrapport helse og mestring 2022
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Helseutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Helseutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
Årsrapport helse og mestring 2022 tas til orientering. Sammendrag Resultatet for helse og mestring er sammensatt og det er store variasjoner i driftsresultatet mellom kommunalsjefsområder og enheter innenfor det enkelte kommunalsjefsområde. Helse og mestring har et netto driftsresultat på - 57,3 mill. kr i 2022, etter bruk av disposisjonsfond. Det ble benyttet 24,4 mill. kr fra disposisjonsfond i 2022. Det gir en saldo på disposisjonsfondet pr 31.12.2022 på -33,3 mill.kr. Driftsutfordringene i helse og mestring er betydelig større enn netto driftsresultat i 2022. Dette skyldes i hovedsak at kommunalsjefsområdene NAV, Helsefremming og inkludering og direktørens overordnede ansvar har et mindreforbruk på 58 mill. kr. Helse og mestring har de senere årene hatt driftsutfordringer i enkelte tjenesteområder, men disse har til en viss grad blitt kompensert med statlige koronamidler. Merforbruket i tjenester med driftsutfordringer utgjør - 115 mill. kr for 2022. I dette ligger kostnader relatert til økt kapasitet på plasser på Klepplandstunet i forbindelse med pandemien og feilutbetaling knyttet til lønn relatert til forskjøvet arbeidstid på ca 22 mill. kr. Dette er kostnader som ikke vil bli videreført i 2023. Til tross for dette har området hatt økende aktivitet som innebærer at driftskostnadene blir høyere i 2023 på grunn av helårseffekt. Hovedområder med merforbruk: • Aktivitetsvekst innenfor habiliteringsfeltet inkl. avlastnings- og aktivitetstilbud - 16,7 mill. kr. • Aktivitetsvekst innenfor rus- og psykisk helsefeltet - 11,3 mill. kr. • Aktivitetsvekst på omsorgsboliger for eldre - 16,2 mill. kr. • Aktivitetsvekst i forbindelse med tidligere oppstart av heldøgnsomsorgsplasser på Klepplandstunet og Sogndalstunet - 14,5 mill. kr. • Aktivitetsvekst knyttet til BPA tjenester - 3,8 mill. kr. • Aktivitetsvekst knyttet til omsorgsstønad - 5 mill. kr. • Effektivitetsavvik på habiliteringsfeltet knyttet til bolig med bemanning og aktivitetssenter - merforbruk på -39,1 mill.kr. 2 • Effektivitetsavvik på oppfølgings- og boligtjenester med bemanning på rus- og psykisk helsefeltet – 8,3 mill. kr. • Effektivitetsavvik på institusjonstjenester i omsorgssentre og omsorgsboliger - 17,3 mill. kr. • Driftsutfordringer knyttet til Kjøkkenservice - 4,7 mill. kr. • Lokalmedisinske tjenester - 14 mill. kr. hvorav -11,2. mill. kr. av merforbruket skyldes driftsutfordringer på legevakten. • Effektivitetsavvik i hjemmetjenestene - 3 mi
Kilde: FirstAgenda