1. tertialrapport 2023 for Helse og mestring
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Helseutvalget 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Helseutvalget 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
▪ Helseutvalget tar 1. tertial for helse og mestring til orientering. ▪ Helseutvalget gir sin tilslutning til forslag om endringer på nivå i tjenestene praktisk bistand, støttekontakt, holde institusjonsplasser ledig og at helseveiledning for eldre avsluttes. ▪ Helseutvalget gir sin tilslutning til forslag til tiltak som skal nærmere utredes Sammendrag Direktør for helse og mestring har videreført arbeidet med driftstilpasninger for å justere for budsjettoverskridelser. Dette er en videreføring av arbeidet som ble redegjort for i 2. tertial 2022, og i vedtatt økonomiplan for 2023-2026. Det vil i 1. tertialrapport 2023 bli redegjort for allerede vedtatte tiltak, forslag til nye tiltak som krever beslutning og forslag til tiltak som krever nærmere utredning og konkretisering, som direktøren vil komme tilbake til i 2. tertial. Det økonomiske målet som ble vedtatt i økonomiplanen er at området skal ha tilpasset aktivitet og drift som gir budsjettbalanse ved inngangen til 2024. Det vil ikke være mulig å oppnå budsjettbalanse for 2023. Videre skal det jobbes for å opparbeide et økonomisk handlingsrom i 2025 i form av positivt driftsbudsjett. Helse og mestring vil måtte foreta nødvendige og krevende prioriteringer i årene som kommer, men det blir likevel viktig at prioriteringene underbygger hovedstrategiene for å sikre bærekraftige tjenester i lys av utfordringsbildet. Helse og mestring vil ha behov for å beholde ansatte og viktig kompetanse i det videre med hensyn til rekrutteringsutfordringer. Til tross for dette er det behov for å oppnå snarlig effekt av de økonomiske tilpasningene som iverksettes, slik at området kan omplassere ansatte på god og effektiv måte. Direktør for helse og mestring har derfor i samarbeid med Personalenheten og hovedtillitsvalgte etablert retningslinjer og koordinerende funksjon for omplassering av ansatte som er blir økonomisk overtallige. 2 Årsprognose for helse og mestring Direktør for Helse og mestring forventer et budsjettavvik på -42 mill. kr etter bruk av disposisjonsfond. Helse og mestring hadde et netto driftsresultat på - 57,3 mill. kr i 2022, etter bruk av disposisjonsfond. Driftsutfordringene i helse og mestring var betydelig større enn netto driftsresultat i 2022. Dette skyldes i hovedsak at kommunalsjefsområdene NAV, Helsefremming og inkludering og direktørens overordnede ansvar hadde et mindreforbruk på 58 mill. kr. I tillegg har området hatt økende kostnader i løpet av
Kilde: FirstAgenda