2. tertialrapport 2020 Driftsdelen
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Formannskapet 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 160 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 50,6 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Kultursektoren, kommune» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 428 695 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 373,2 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Formannskapet 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Bystyret tar 2. tertialrapport 2020, driftsdelen til orientering. 2. Budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas. 3. Underskudd på 508 746,22 kr i Tronstadvann interkommunale vannverk IKS dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond vann. 4. Kommunedirektøren får myndighet til å foreta tekniske justeringer mellom områdene i etterkant av 2. tertialrapport 2020. Sammendrag Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplan- sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. I 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Områderapporter etter årets 8 første måneder samt overordnede forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Rapportering på medarbeiderperspektiv og fokusområder innenfor arbeidsgiversiden inngår også i denne rapporten. Status på oppfølging av verbalvedtakene er vedlagt rapporten. Koronapandemien Koronapandemien preger fortsatt arbeidshverdagen til kommunens ansatte. Det har siden sommerferien vært enkelte tilfeller av smitte som har medført opp mot 200 i karantene i en periode i august. Arbeidet for å hindre at ny smitte ikke sprer seg til en utbredt smittesituasjon er krevende for organisasjonen. Tjenesteområdene arbeider fortsatt med kontinuitetsplaner og hvordan de skal kunne møte en større smittesituasjon med nedstengning av tjenester som ikke er samfunnskritiske. Det utarbeides også planer for iverksettelse av regionalt koronamottak. 2 Sykefravær Sykefraværet ligger på 8,69 % pr.31.7.2020 fordelt på 1,37% korttidsfravær og 7,31% langtidsfravær. Dette er en økning i forhold til samme periode i fjor der gamle Kristiansand hadde 7,9%, gamle Søgne 8,36% og gamle Songdalen 6,7%. Kommunedirektøren gjøre oppmerksom på at beregningsmetoden kan være noe ulik i de tre kommunene. Kristiansand kommune har som mål å ligge på 7,6% i totalt sykefravær. Økonomisk prognose Kommunedirektøren presenterer en tertialrapport med en alvorlig økonomisk situasjon for oppvekst og helse og mestring. Dette skyldes høyere driftsnivå enn vedtatt budsjettramme og koronarelaterte kostnader på tross av tilførsel av budsjettmidler. Endringene i kommunedirektørens forslag til tertialrapport innebærer en bedring av korrigert netto driftsresultat på 138,8 mill. kr i forhold til oppr
Kilde: FirstAgenda