Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021-2024
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Formannskapet 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 787 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 248,6 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Helse- og omsorg» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 3 165 130 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 248,6 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Formannskapet 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
. 7. Hovedutvalgene gis fullmakt til å vedta økninger i andre gebyrer og priser på varer og tjenester med inntil 2,7 prosent samlet sett. 8. Det treårige handlingsprogrammet til Strategi for idrett og friluftsliv 2020-2022 godkjennes med eventuelle justeringer som følger av bystyrets vedtak 16. desember 2020. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler. 9. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta fordeling av lønns- og prisjusteringer. 10. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele ekstraordinære midler fra staten til finansiering av koronapandemien våren 2021. 11. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta eventuelle tekniske budsjettendringer mellom kommunalsjefområder innenfor hovedområde dersom det er hensiktsmessig. Forslag til vedtak – økonomiplan 2021-2024 1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 vedtas med endringer vedtatt av bystyret i møte 16. desember 2020. 2. Bystyret vedtar følgende finansielle måltall for økonomistyring: 1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 2,5 prosent. 2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter. 3. Bystyret vedtar følgende handlingsregler for økonomistyring: 1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 8,5 mrd. kroner nominelt. 2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik. 3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år . 4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i økonomiplanen. 3 Sammendrag 1. Hovedlinjer Økonomiplanen er basert på vedtatt kommuneplan. Den økonomiske situasjonen er stram, og det er ikke budsjettbalanse i 2021 og 2022. Det er bedring i slutten av perioden, men samlet sett reduseres det sentrale disposisjonsfondet med 88,7 mill. kr etter justeringer i denne saken. Presset på tjenestene er stort og det forventes underskudd for flere av områdene inneværende år. Økte driftsrammer fra 2021 kombinert med en rekke innsparingskrav gjør at det forventes budsjettbalanse for tjenestene fra neste år. Det økonomiske opplegget er stramt. Det er likevel funnet rom for økte rammer innenfor omsorgstjenestene og oppvekst. Økt behov for omsorgstjenester som følge av endret
Kilde: FirstAgenda