Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Formannskapet 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 806 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 254,6 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Formannskapet 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
. 6. Hovedutvalgene gis fullmakt til å vedta økninger i andre gebyrer og priser på varer og tjenester med inntil 2,5 prosent samlet sett. 7. Det treårige handlingsprogrammet til Strategi for idrett og friluftsliv 2020-2022 godkjennes med eventuelle justeringer som følger av bystyrets vedtak 15. desember 2021. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler. 8. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta fordeling av lønns- og prisjusteringer. Forslag til vedtak – økonomiplan 2022-2025 1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2022-2025 vedtas med endringer vedtatt av bystyret i møte 15. desember 2021. 2. Bystyret vedtar følgende finansielle måltall for økonomistyring: 1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 2,5 prosent. 2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter. 3. Bystyret vedtar følgende handlingsregler for økonomistyring: 1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 8,5 mrd. kroner nominelt. 2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik. 3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år . 4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid. 3 Økonomiske hovedlinjer i økonomiplanen Økonomiplanen er basert på vedtatt kommuneplan, vedtatt økonomiplan 2021-2024 og føringer bystyret har gitt i 1. tertialrapport 2021. Det forventes økt økonomisk ramme fra staten som følge av ny regjering. Det økonomiske opplegget er likevel stramt, men sammenlignet med vedtatt økonomiplan er det funnet rom for økte rammer innenfor omsorgstjenestene og oppvekst. Det er blant annet innarbeidet 6 nye boliger for rusomsorg og psykisk helse i 2023 (investering på 57 mill. kr og 11,5 mill. kr i årlig drift) og full rehabilitering av Fergefjellet barnehage (investering på 46 mill. kr). Det er innarbeidet økte rammer for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen herunder klimatiltak og styrking av programmet «Flere i arbeid». Tjenestene til ungdommer med utfordringer med psykisk helse er styrket. Økt behov for omsorgstjenester som følge av endret demografi, kompenseres ikke fullt ut i perioden. Presset på tjenestene vil dermed øke. Kommunedirektøren foreslår ingen nye innsparingskrav bortsett fra videreføring av bystyrets vedtak på 5 mill. kr i reduserte reisekostnad
Kilde: FirstAgenda