Kommunedirektørens forslag til justeringer av økonomiplan 2023-2026
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Formannskapet 2019-2023, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Formannskapet 2019-2023. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
. 6. Hovedutvalgene gis fullmakt til å vedta økninger i andre gebyrer og priser på varer og tjenester med inntil 3,1 prosent samlet sett. 7. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler. 8. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta fordeling av lønns- og prisjusteringer. Forslag til vedtak – økonomiplan 2023-2026 1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2023-2026 vedtas med justeringer datert 22.11.2022 og endringer vedtatt av bystyret i møte 15. desember 2022. 2. Bystyret vedtar følgende finansielle måltall for økonomistyring: 1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 2,5 prosent. 2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter 3. Bystyret vedtar følgende handlingsregler for økonomistyring: 1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 9 mrd. kroner nominelt. 2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik. 3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år . 4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid. Sammendrag Kommunedirektøren presenterte innstilling til økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett for 2023 i bystyret 26. oktober 2022. Det var da noen uavklarte saker som kommunedirektøren ønsker å ta opp i en tilleggsinnstilling. Kommunedirektørens forslag til justeringer av økonomiplan 2023-2026 medfører en forbedring av korrigerte netto driftsresultat på 17,7 mill. kr i perioden. Bedringen av resultatet skyldes i hovedsak økt eiendomsskatt og lavere forventede energikostnader utover i perioden enn det som opprinnelig var budsjettert. I økonomiplan 2023-2026 er det lagt opp til følgende korrigerte netto driftsresultat: *Korrigert for netto premieavvik På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon vil kommunedirektøren ikke anbefale ytterligere økning av drifts- og investeringstiltak. I mill. kr. 2023 2024 2025 2026 Sum Korrigert netto driftsresultat* -113,2 -43,1 -0,4 82,4 -74,4 tilpassesbestemmelsenei kommunelovens§14-18og avdragsbeløp fastsettesi budsjettet.Avdragpå Startlåni Husbanklånskal følge Husbankensreglerfor nedbetalingav lån. Øvregrensefor kassekredittlån settestil 100 mill.kr. 5. Kommunaleeiendomsavgifter,gebyrer,betalingssatserog salgs-og leieinntekterfastsettesi henholdtil kommunedirektørensinnstilling. 6. Hovedutvalgenegis fullmakttil å ve
Kilde: FirstAgenda