1. tertialrapport 2020 Driftsdelen
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Bystyret, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 338 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 106,8 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Barnehage» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 1 404 612 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 240,6 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Bystyret. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2020, driftsdelen til orientering 2. Budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas 3. Det avsettes 75,53 mill. kr til sentralt disposisjonsfond 4. Det overføres 25,71 mill. kr fra sentralt fond til områdefond 5. Bystyret vedtar betalingssatser for SFO fra 1.8.2020 som foreslått i saken 6. Forfallsfrist for kommunale avgifter 3. termin utsettes til 15.9.2020 7. Kommunedirektøren får myndighet til å foreta justeringer mellom driftsfond vedrørende rydding av fondsbalansen 8. Kommunedirektøren får myndighet til å foreta tekniske justeringer mellom områdene i etterkant av 1. tertialrapport 2020 Sammendrag Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplan- sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Områderapporter etter årets 4 første måneder samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Rapportering på medarbeiderperspektiv og fokusområder innenfor arbeidsgiversiden inngår også i denne rapporten. Status på oppfølging av verbalvedtakene er vedlagt rapporten. 1. tertialrapport 2020 er meget omfattende på bakgrunn av koronapandemien og justeringer etter kommunesammenslåingsprosessen. Koronapandemien Våren 2020 har vært preget av koronapandemien som endret hverdagen til kommunens innbyggere med stengte barnehager og skoler, restriksjoner for kommunale tjenester i tillegg til sterke og inngripende restriksjoner for hvordan folk kan omgås hverandre. Arbeidssituasjonen for kommunens ansatte har også vært endret, med et helsevesen i beredskap, og i perioder har over 3000 ansatte jobbet hjemme. 2 Det har vært stort fokus på beredskapsarbeid og avholdt jevnlige krisemøter i toppledelsen og i kommunalområdene. Kommunen har fulgt nasjonale retningslinjer/ føringer og har etablert et juridisk team. De har sørget for koordinering, samordning og helhetlig oppfølging av endringer i lover, forskrifter og bestemmelser fra sentralt hold. Kommunedirektøren er stolt og imponert over hvordan medarbeidere i hele organisasjonen har håndtert koronapandemien. Sykefravær Sykefraværet ligger på 9,7% pr.31.3.2020 fordelt på 2% korttidsfravær og 7,7% langtidsfravær. Dette er en økning i forhold til
Kilde: FirstAgenda