2. tertialrapport 2020 - Investeringsdelen
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Bystyret, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 1 224 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 386,7 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Eiendomsforvaltning, kommune» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 797 572 000 kr.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Bystyret. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Bystyret tar 2.tertialrapport investeringsdelen til orientering. 2. Tilleggsbevilgninger, omdisponeringer og budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas. 3. Kristiansand kommune tar i 2020 til sammen opp inntil 920 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Av dette beløpet er det tatt opp 600 mill.kr i juli. 4. Udekket investering fra Tronstadvann interkommunale vannverk i 2019 med kr 1.733.890,39 dekkes av kapitalfondet. Sammendrag Denne saken dreier seg om investeringsdelen da driftsdelen fremmes parallelt som egen sak. Det er lagt vekt på avvik, dvs overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter. Investeringsinstruksen har bestemmelser om at avslutning av investeringsprosjekter skal forelegges bystyret. Områdene benytter tertialrapporten til å foreta en rekke tekniske budsjettreguleringer som i liten grad omtales i saken, men kun innarbeides i forslag til budsjettreguleringer. I tråd med tidligere praksis fremmes også enkelte nye investeringsprosjekter og omdisponeringer i tertialrapporten. For å kunne utarbeide sluttregnskap og forenkle budsjettoppfølgingen er historiske investeringskostnader og bevilgninger på investeringer fra de tre sammenslåtte kommunene og Kristiansand Boligselskap KF innarbeidet. Dette gjelder prosjekter som ikke ble sluttført i de tidligere selskapene med samlet restbevilgning på 696 mill. kr. Av dette kan 286 mill. kr dekkes av ubrukte lånemidler fra disse selskapene. Det er budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1 857 mill. kr i 2020. Ved utgangen av august er det investert for ca. 901 mill. kr mot 1.224 mill. kr i periodisert budsjett. Det foreslås bevilgningsendringer på enkelte prosjekter i revidert budsjett. Den største tilleggsbevilgningen for 2020 isolert sett gjelder økt bevilgning til renseanlegget på Odderøya med 64,148 mill. kr. Totalt sett reduseres bevilgningene i 2. tertial 2020 med 243 mill. kr inkludert rebudsjettert etterslep på 106,6 mill. kr. Mange av årets investeringer har forsinket framdrift. Dette gjelder spesielt innenfor vann og avløp hvor 266 mill. kr skyves frem i tid grunnet at bevilgning ikke stemmer med fremdrift. 2 Låneopptak kan reduseres med 164,56 mill. kr, mens overføring fra drift til investering føres opp med 4,18 mill. kr. Salg av eiendommer er omtalt i egen sak til bystyret. Salg og tilskudd reduseres med totalt 81,9 mill. kr. i 2. tertial. Det brukes nett
Kilde: FirstAgenda