1. tertialrapport 2021 Driftsdelen
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Bystyret, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 110 200 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 34,8 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Grunnskole» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 2 168 939 000 kr. Beløpet i saken tilsvarer omtrent 50,8 ‰ av dette området.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Bystyret. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2021, driftsdelen til orientering 2. Budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas 3. Det brukes 60,2 mill. kr av sentralt disposisjonsfond 4. Det overføres 110,2 mill. kr fra sentralt fond til områdefond 5. Sentralt disposisjonsfond tilføres 63,9 mill. kr fra områdefond 6. Partistøtte på 15 000 kr pr. bystyrerepresentant videreføres i henhold til Fellesnemdas vedtak 26.3.2019, sak 29/19 7. Kommunedirektøren får myndighet til å fordele lønns- og prisreserven til områdene i etterkant av 1. tertialrapport 2021 8. Kommunedirektøren får myndighet til å fordele eventuelle skjønnsmidler fra Statsforvalteren til områdene Sammendrag Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplan- sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Områderapporter etter årets 4 første måneder samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Rapportering på forutsetninger for å lykkes innenfor arbeidsgiversiden, og arbeid med nytt klimabudsjett inngår også i denne rapporten. Status på oppfølging av verbalvedtak og klimatiltak er vedlagt rapporten. Koronapandemien Våren 2021 har også i stor grad vært preget av koronapandemien med endret hverdag for de fleste innbyggere, og ansatte i Kristiansand kommune. Kommunedirektøren er 2 stolt og imponert over hvordan medarbeidere i hele organisasjonen fortsatt håndterer koronapandemien. Det vises til jevnlige statusrapporter på pandemien i andre sammenhenger. Når det gjelder de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunen så er det for våren 2021 mottatt 103,8 mill. kr fra staten til finansiering av merkostnadene. De statlige midlene er fordelt ut til områdene i henhold til sak i formannskapet 3. mars og fullmakt til administrativ fordeling. Sykefravær Sykefraværet ligger på 10,4 % pr. 31.3.2021 fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 8,3% langtidsfravær. 0,7 % av fraværet er registrert egenmeldt korona-fravær (legemeldt fravær vil komme i tillegg). Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 9,8%. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6% i totalt sykefravær. Revidert budsjett Endringene i kommunedirektørens forslag til tertialrapport inneb
Kilde: FirstAgenda