2. tertialrapport 2021 - Investeringsdelen
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Bystyret, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Størrelsesorden — automatisk sammenligning
Største beløp nevnt i sakspapirene: 929 000 000 kr
Til sammenligning bruker Kristiansand 3 165 130 000 kr i året på Helse- og omsorg. Beløpet utgjør omtrent 293,5 ‰ av det området.
Regnet ut automatisk fra tall i sakspapirene og SSB KOSTRA (2025) — ikke AI-generert.
Budsjettet i helhet — Kristiansand
De største tjenesteområdene i budsjettet (SSB KOSTRA, 2025):
Saken ser ut til å gjelde «Eiendomsforvaltning, kommune» (tolket automatisk fra ordlyden). Årsbudsjettet der er 797 572 000 kr.
Styrer Kristiansand mot pluss eller minus?
Kristiansand har hatt minus i 1 av de siste 5 årene. Vedvarende minus betyr at driften koster mer enn inntektene — det kan over tid tvinge fram kutt eller nedleggelser i tjenestetilbudet, også i sektoren denne saken gjelder.
Netto driftsresultat viser om driften går i pluss eller minus, i prosent av inntektene. Det tekniske beregningsutvalget anbefaler minst 1,75 % over tid. Siste år (2025): 522 040 000 kr i netto driftsresultat.
Kilde: SSB, netto driftsresultat (kommunekonsern) — ikke AI-generert.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Bystyret. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Bystyret tar 2. tertialrapport investeringsdelen til orientering. 2. Tilleggsbevilgninger, omdisponeringer, flytting mellom ubundne fond og budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas. 3. Låneopptak til investeringer reduseres med 11 mill. kr. Kristiansand kommune tar i 2021 til sammen opp inntil 789 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Av dette beløpet er det i 1. og 2. tertial tatt opp 160 mill.kr. Det er budsjettert opptak av Startlån med 140 mill. kr. Dette lånet er tatt opp i mai. Samlede låneopptak i 2021 blir dermed 929 mill. kr medregnet Startlånet på 140 mill. kr. Sammendrag Denne saken dreier seg kun om investeringsdelen da driftsdelen fremmes parallelt som egen sak. Det er lagt vekt på avvik, det vil si overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter. Investeringsinstruksen har bestemmelser om at avslutning av investeringsprosjekter skal forelegges bystyret. Områdene benytter tertialrapporten til å foreta en rekke tekniske budsjettreguleringer som i liten grad omtales i saken, men kun innarbeides i forslag til budsjettreguleringer. I tråd med tidligere praksis fremmes også enkelte nye investeringsprosjekter og omdisponeringer i tertialrapporten. Det er i revidert budsjett budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1 393 mill. kr i 2021. Ved utgangen av august er det investert for ca. 722 mill. kr mot 913 mill. kr i periodisert budsjett. Det vil si en ligger noe bak tidsplan. Det foreslås bevilgningsendringer på enkelte prosjekter i revidert budsjett. De to største nye bevilgningen for 2. tertial 2021 gjelder gjestehavna ved oppgradering av bølgebrytere (prosjekt 7781010) på totalt 5,9 mill. kr og VAR investering på Tangvall (prosjekt 5176083) på totalt 7 mill. kr. Totalt sett reduseres bevilgningene i 2. tertial 2021 med 68,6 mill. kr, men salgsinntektene og tilskudd reduseres også med 71,8 mill. kr. Mye av dette skyldes forskyvninger som blir lagt inn i Økonomiplan 2022-2025. 2 Låneopptak kan reduseres med 11 mill. kr slik at totalt låneopptak knyttet til investeringer blir 789 mill. kr i 2021. Overføring fra drift til investering økes med kr 9,1 mill. kr.
Kilde: FirstAgenda