Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett for 2023
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Bystyret, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Bystyret. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
. 6. Hovedutvalgene gis fullmakt til å vedta økninger i andre gebyrer og priser på varer og tjenester med inntil 3,7 prosent samlet sett. 7. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler. Forslag til vedtak – økonomiplan 2023-2026 1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2023-2026 vedtas med endringer vedtatt av bystyret i møte 15. desember 2022. 2. Bystyret vedtar følgende finansielle måltall for økonomistyring: 1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 2,5 prosent. 2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter 3. Bystyret vedtar følgende handlingsregler for økonomistyring: 1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 9 mrd. kroner nominelt. 2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik 3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år . 4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid. Sammendrag Økonomiplanen er basert på kommuneplanen, økonomiplan 2022-2025 og føringer bystyret har gitt i 1. tertialrapport 2022. Den økonomiske situasjonen har forverret seg betydelig inneværende år, og det forventes et negativt resultat på nærmere 500 mill. kr. Dette skyldes økt rentenivå, økte pensjonsutgifter, økte priser og negativ finansavkastning samt merforbruk de største tjenestene (oppvekst og omsorg). Den betydelige prisveksten inneværende år kompenseres ikke fullt ut fra staten og skaper utfordringer i økonomiplanperioden i størrelsesorden 100 mill. kr årlig. Nye skatteregler for kraftverk medfører på sikt lavere utbytte enn tidligere lagt til grunn. Regjeringen har lagt frem et stramt opplegg for kommunene for 2023 og bla. avviklet ordningen med tilskudd til bygging av omsorgsboliger/sykehjem. Kommunens drift er ikke tilpasset de økonomiske rammene. De endrede rammebetingelsene innebærer at det ikke har vært mulig å øke driftsrammene til tjenesteområdene i særlig grad. Det har heller ikke vært mulig å imøtekomme bystyrets målsetting om å redusere eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslår å øke eiendomsskatten fra 2024 med 0,1 promille til 2,2 promille, og videre til 2,4 promille i 2025 og 2026. Sak om fritak for eiendomsskatt i medhold av Eiendomsskattelovens § 7, vil bli lagt fram for Bystyret innen 1. mars 2023. Her vil behandlingen av hvilke grupper av eiendom
Kilde: FirstAgenda