1. tertialrapport 2023 Kristiansand kommune
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Bystyret, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Bystyret. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2023 orientering 2. Budsjettendringer på drift og investering vedtas 3. Budsjettendringer på bruk av disposisjonsfond og bunde fond vedtas 4. Det brukes 133,6 mill. kr av sentralt disposisjonsfond i tillegg til vedtatt budsjett for 2023 5. Det overføres 29,1 mill. kr fra sentralt disposisjonsfond til områdefond 6. Det overføres 28,8 mill. kr fra områdefond til sentralt disposisjonsfond 7. Det opprettes et eget disposisjonsfond for integrering. 20,08 mill. kr overføres fra sentralt disposisjonsfond til fond for integrering. 8. Investeringsbudsjettet reduseres med 2,2 mill. kr. 9. Låneopptak til investeringer reduseres med 50,2 mill. kr. 10. Salgsinntekter og tilskudd økes med 52,9 mill. kr 11. Kristiansand kommune tar i 2023 opp til sammen inntil 1.273,1 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. 12. Det er i 2023 budsjettert med opptak av Startlån med 160,0 mill. kr. Dette lånet ble tatt opp i april. 13. Samlede låneopptak i 2023 blir inntil 1.433,1 mill. kr. Sammendrag Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. I henhold til kommunelovens §47 om årsbudsjettets bindende virkning er kommunedirektøren pliktig til å fremme forslag om budsjettendringer dersom det skjer endringer i grunnlaget for budsjettet. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplansammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Områderapporter etter årets 4 første måneder, samt andre overordnede økonomiske forhold (utenomsektorielle), danner grunnlaget for den samlede vurderingen. 2 Rapportering på fokusområder innenfor arbeidsgiversiden, status på verbalvedtak og klimatiltak inngår også i denne rapporten. Tertialrapporten til Kristiansand kommune presenteres digitalt. Dette saksfremlegget inneholder derfor bare et kort sammendrag. Tertialrapporten finner du her: 1. tertialrapport 2023 https://pub.framsikt.net/2023/kristiansand/mr-202304-1_tertialrapport_2023/#/ DRIFT Mottak av flyktninger fra Ukraina og økt integreringstilskudd Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 530 bosettinger i 2023, hvorav 9 enslige mindreårige i alder 0-18 år. 158 personer er bosatt i kommunen, og ytterligere 60 personer har fått tilba
Kilde: FirstAgenda