Årsrapport 2023 - Samhandling og innovasjon
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Kommunalutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Kommunalutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Kommunalutvalget tar Årsrapport 2023 – Samhandling og innovasjon til orientering. Sammendrag Årsrapport 2023 – Samhandling og innovasjon inneholder en samlet oversikt over Samhandling og innovasjon sine aktiviteter i 2023. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innsparingstiltak. Sykefravær, heltidskultur, avvik og risikovurdering legges frem, i tillegg til status på periodemål, verbalvedtak og plan- og utredningsoppgaver. Rapporten inngår i kommunens samlede årsrapport for 2023. Samhandling og innovasjon hadde i 2023 et positivt resultat på 4,1 mill. kr etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond, fordelt på kommunalsjefområdene som vist i tabellen under. Tall i 1000 kr Regnskap 2023 Budsjett 2023 Avvik 2023 Budsjettavvik i % Regnskap året før Business region Kristiansand 13 159 14 907 1 748 11,7 % 10 776 Digitalisering 5 120 5 084 −36 0,7 % 4 930 Forskning og innovasjon 6 861 7 003 142 2,0 % 6 576 Strategi 13 952 14 697 745 5,1 % 13 206 Samhandling og innovasjon stab −644 −578 66 11,4 % - Samhandling og innovasjon stab ansatte 8 999 10 443 1 444 13,8 % 10 066 Resultat etter bruk/avsetning av fond 47 447 51 557 4 109 8,0 % 45 554 2 Sum netto ordinært driftsresultat 5-4 2. ledd 53 761 67 698 15 937 23,5 % 70 485 Bruk/avsetning bundne fond 5-4 2. ledd 1 891 - 7 934 -9 825 123,8 % 20 956 Sum korrigert netto driftsresultat 55 654 59 764 4 110 6,9 % 49 534 Bruk/avsetning av disposisjonsfond, samt overføring til investering -8 207 -8 207 0 0,0 % - 3 979 Resultat etter bruk/avsetning av fond 47 447 51 557 4 109 8,0 % 45 554 Samlet sett skyldes resultatet forpliktede, ikke utbetalt midler fra Næringsfondet, inntekter fra frikjøp av ansatte, ubrukte midler fra programmet Flere i arbeid som er planlagt brukt senere i programperioden, egenandel prosjekter og et samlet mindreforbruk i tjenestene. Sykefraværet endte på 3,5 %, mens det året før var på 2,7 %. En liten økning fra fjoråret, men under måltallet på 4,0 %. Årsaken til fravær opplyses å ikke være arbeidsrelatert, og det er derfor ikke aktuelt å igangsette særlige tiltak. Året 2023 har resultert i flere gode resultater på området, og i vedlagt rapport finnes utdypende informasjon om Samhandling og innovasjon sine økonomiske og driftsmessige resultater for 2023.
Kilde: FirstAgenda