Årsrapport 2023 - Organisasjon og Kommunedirektør
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Kommunalutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Kommunalutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Kommunalutvalget tar Årsrapport 2023 – Organisasjon og Kommunedirektør til orientering Sammendrag Årsrapport 2023 – Organisasjon og Kommunedirektør inneholder en samlet oversikt over Organisasjon sine aktiviteter i 2023. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innsparingstiltak. Sykefravær, heltidskultur, avvik og risikovurderinger legges frem, i tillegg til status på periodemål, verbalvedtak og plan- og utredningsoppgaver. Kommunedirektørens årsresultat for drift og disposisjonsfond inngår også i saken. Rapporten inngår i kommunens samlede årsrapport for 2023. Organisasjonsområdet hadde i 2023 et positivt resultat på 11,3 mill. kr etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond, fordelt på kommunalsjefområdene som vist i tabellen under. Tall i 1000 kr Regnskap 2023 Revidert budsjett 2023 Avvik 2023 Budsjettavvik i % Regnskap 2022 Stab organisasjon 20 175 20 564 389 1,9 % 22 618 Kommuneadvokaten 10 076 10 361 285 2,8 % 8 870 Personal (HR) 53 460 53 421 -39 -0,1 % 48 494 Hovedtillitsvalgte frikjøpte/HVO 16 532 16 104 -427 -2,7 % 16 401 IT 54 990 64 857 9 867 15,2 % 63 216 Dokumentsenter 25 768 27 187 1 419 5,2 % 24 709 Politisk og administrativt sekretariat 51 679 50 988 -692 -1,4 % 43 316 Bedriftshelsetjeneste 10 261 10 770 509 4,7 % 10 245 Resultat etter bruk/avsetning av fond 242 942 254 252 11 310 4,5 % 237 869 2 Tall i 1000 kr Regnskap 2023 Revidert budsjett 2023 Avvik 2023 Budsjettavvik i % Regnskap 2022 Sum netto ordinært driftsresultat 5-4 2. ledd (resultat før bruk av og avsetning til fond og overføring til investering) 244 927 256 976 12 049 4,7 % 239 088 Bruk/avsetning bundne fond §5-4 2. ledd -167 -906 -739 81,6 % 781 Sum korrigert netto driftsresultat 244 760 256 070 11 310 4,6 % 239 869 Bruk/avsetning av disposisjonsfond, samt overføring til investering -1 818 -1 818 0 0,0 % -2 000 Resultat etter bruk/avsetning av fond 242 942 254 252 11 310 4,5 % 237 869 IT representerer hovedårsaken til et betydelig mindreforbruk, i hovedsak på grunn av vakante stillinger og forlengede tilsettingsprosesser som følge av et svært godt arbeidsmarked for IT-spesialister. I tillegg er sykepengerefusjoner vesentlig høyere enn budsjettert hos samtlige kommunalsjefområder, som henger sammen med sykefraværsprosenten. Kommunedirektørens årsresultat for 2023 var på 16 000 kr. Det er ikke budsjettert med eller brukt disposisjonsfond eller bundn
Kilde: FirstAgenda