Årsrapport 2023 - Økonomi
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Kommunalutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Kommunalutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Kommunalutvalget tar Årsrapport 2023 – Økonomi til orientering Sammendrag Årsrapport 2023 – Økonomi inneholder en samlet oversikt over områdets aktiviteter i 2023. I rapporten gjennomgås områdets årsresultat for drift, investeringer, disposisjonsfond og innsparingstiltak. Sykefravær, heltidskultur, avvik og risikovurderinger legges frem, i tillegg til status på periodemål, verbalvedtak og plan- og utredningsoppgaver. Rapporten inngår i kommunens samlede årsrapport for 2023. Økonomiområdet hadde et positivt resultat på 3,7 mill. kr etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond, fordelt på kommunalsjefområdene som vist i tabellen under. Tall i 1000 kr Regnskap 2023 Revidert budsjett 2023 Avvik 2023 Budsjettavvik i % Regnskap 2022 Virksomhetsstyring 7 670 8 066 396 4,9 % 8 156 Økonomistyring 73 452 74 921 1 467 2,0 % 65 870 Innkjøp 8 813 9 474 662 7,0 % 7 361 Regnskap 20 757 21 396 639 3,0 % 20 439 Lønn 10 576 11 104 529 4,8 % 11 350 Resultat etter bruk/avsetning av fond 121 268 124 961 3 693 3,0 % 113 176 2 Sum netto ordinært driftsresultat 5-4 2. ledd uten bruk av fond og overføring til investering 121 268 124 961 3 693 3,0 % 113 176 Bruk/avsetning bundne fond §5-4 2. ledd - - - - - Sum korrigert netto driftsresultat 121 268 124 961 3 693 3,0 % 113 176 Bruk/avsetning av disposisjonsfond, samt overføring til investering - - - - - Resultat etter bruk/avsetning av fond 121 268 124 961 3 693 3,0 % 113 176 Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til lønnskostnader, hvor det har vært noen vakante stillinger som er tilsatt i løpet av året, personer som er frikjøpt i forbindelse med prosjektarbeid, lite innleide vikarer, samt høyere refusjoner enn budsjettert. Området har et relativt lavt sykefravær (5,3 %). Fraværet er lavere enn i fjor (7,0 %), men likevel noe høyere enn måltallet på 4,5 %. I hovedsak er ikke fraværet arbeidsrelatert, men det er noen tilfeller som vurderes som arbeidsrelatert fravær. Dette følges opp i tråd med rutiner. I 2023 har blant annet videreutvikling av styringsdata, digitalisering og effektivisering av interne prosesser vært i fokus. I vedlagt rapport finnes utdypende informasjon om Økonomi sine økonomiske og driftsmessige resultater for 2023.
Kilde: FirstAgenda