Årsrapport Helse og Mestring 2023
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Helseutvalget, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Helseutvalget. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
Årsrapporten for helse og mestring 2023 tas til orientering Sammendrag Området hadde i 2023 et netto driftsbudsjett på 3 193,9 mill. kr. Området hadde et merforbruk på 32,6 mill. kr i 2023 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Området overførte 7,9 mill. kr fra disposisjonsfond, hvorav 4,3 mill. kr er overført fra næringsfond. I tillegg brukte området 22,4 mill. kr av bundne fond. Helse og mestring hadde i 2023 et merforbruk på totalt 32,6 millioner. Området fikk i løpet av året tilført midler: • Fra 1.1.23 ble det gjort endringer i hovedtariffavtalen knyttet til kompensering av ulempetilleggene. Området ble kompensert for merkostnadene i 1. tertial, men det ble estimert til å være ti millioner høyere enn den økningen i kostnadsnivået gitt korrigert aktivitetsnivå. • Helse og Mestring ble i 1. tertial tilført 40 millioner, som ble plassert sentralt hos direktør. Disse midlene, samt andre ufordelte midler ble ikke fordelt ut igjennom året da det har vært mål om å få tydelig frem underliggende driftsutfordringer i tjenesteområdene. Totalt utgjør dette 57 mill. kr. Tjenester med merforbruk: • Aktivitetsavvik BPA 10,9 mill. kr • Aktivitetsavvik habilitering bolig 18,9 mill. kr • Aktivitetsavvik avlastning 6,3 mill. kr • Aktivitetsavvik Omsorgsstønad 6 mill. kr • Aktivitetsavvik Omsorgsbolig for eldre 7,5 mill. kr • Aktivitetsavvik bolig psykisk helse/rus 12,1 mill. kr • Aktivitetsavvik ambulante oppfølgingstjenester 11,4 mill. kr • Effektivitetsavvik på institusjons og omsorgsboligene i Omsorgssentre 16,4 mill. kr • Effektivitetsavvik Korttidsavdeling (området Hjemmetjenester og rehabilitering) 2,8 mill. kr • Effektivitetsavvik ambulerende hjemmetjeneste og dagsenter 0,9 mill. kr 2 • Kommunale akuttmedisinske tjenester 1,5 mill. kr • Driftsutfordringer Kjøkkenservice 3,8 mill. kr • Aktivitetsavvik Habiliteringstjenesten 25,5 mill • Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelp 11,7 mill. kr. Primært utbetaling til flyktninger utover budsjett, samt forskutterte vedtak for 2024. • Vaksinasjon Covid 19 4,4 mill. kr • Driftsutfordringer institusjonsleger 1,4 mill. kr • Tiltak for å stabilisere fastlegesituasjonen 1,5 mill. kr • Avtalefestet pensjon (AFP) 2,3 mill. kr Tjenester med mindreforbruk: • Aktivitetsavvik på hjemmetjeneste 19,1 mill. kr • Aktivitetsavvik praktisk bistand 1,5 mill. kr • Aktivitetsavvik Institusjonstjeneste 5,5 mill. kr • Aktivitetsavvik støttekontakttjeneste 0,8 mill. kr. • Aktivitetsavv
Kilde: FirstAgenda