Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Formannskapet, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Formannskapet. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
. 6. Hovedutvalgene gis fullmakt til å vedta økninger i andre gebyrer og priser på varer og tjenester med inntil 4,3 prosent samlet sett. 7. Rullering av anleggslistene i Temaplanen idrett og friluftsliv 2023-2028 godkjennes med eventuelle justeringer som følge av bystyrets vedtak 14. desember 2023. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler. Forslag til vedtak – økonomiplan 2024-2027 1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2024-2027 vedtas med endringer vedtatt av bystyret i møte 14. desember 2023. 2. Bystyret vedtar følgende finansielle måltall for økonomistyring: 1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 2,5 prosent. 2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter. 3. Bystyret vedtar følgende handlingsregler for økonomistyring: 1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 9 mrd. kr nominelt. 2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik. 3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år. 4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid. Sammendrag Økonomiplanen er basert på kommuneplanen og økonomiplan 2023-2026. Vedtatt økonomiplan gir rom for et omfattende investeringsprogram med særlig vekt på prosjekter innen skole og omsorgstjenester. Driftsopplegget er imidlertid stramt og baserer seg på innsparinger i alle områdene og økt eiendomsskatt fra 2025. Den økonomiske situasjonen har forverret seg betydelig i 2023, og det forventes et negativt resultat på om lag 200 mill. kr. Det er i overkant av 75 mill. kr svakere enn opprinnelig budsjett og skyldes i hovedsak økt merforbruk på de største tjenestene (Oppvekst og Helse og mestring). Regjeringens forslag til statsbudsjett er stramt. Økt rentenivå og manglende pris- og lønnskompensasjon i perioden 2022-2023 bidrar til svært krevende rammebetingelser. Kommunens drift i 2023 er ikke tilpasset de økonomiske rammene. I forslaget til økonomiplan 2024-2027 er rammene til Oppvekst og Helse og mestring foreslått økt i forhold til vedtatt økonomiplan, men det vil fortsatt være utfordrende å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Økt behov for omsorgstjenester som følge av endret demografi, kompenseres ikke fullt ut i perioden. Presset på tjenestene og omstillingsbehovet vil dermed øke. Det er allerede satt i verk en rekke tiltak
Kilde: FirstAgenda