2. tertialrapport 2023 Kristiansand kommune
Konsekvenser av valget
Så konkret som mulig hva et ja eller nei faktisk betyr — hvem bestemmer, hva det koster, og hva som skjer.
Nivå og ansvar
Kommunalt Bystyret, Kristiansand.
Ansvarsområde: Grunnskole, barnehage, lokale veier, vann og avløp, arealplaner, helse- og omsorgstjenester, kultur.
Detaljert ja/nei-analyse
Utdypende konsekvens av vedtak vs. avslag fylles ut fra saksframlegget i den ukentlige oppdateringen. Vi legger aldri ut en gjettet konsekvens — les forslag til vedtak og sakspapirene under så lenge.
Partinøytral analyse etter utrednings-metode: bygget kun på sakspapirene og kjent forvaltningspraksis. Fordeler og ulemper er saklige analysepunkter, «Mulig konsekvens» er merket vurdering — og usikkerhet oppgis alltid ærlig. Fasit står i sakspapirene.
Faktisk vedtak
Vedtaket står i klartekst i møteprotokollen hos Bystyret. Åpne protokoll/vedtak →
Kommunale og fylkeskommunale vedtak publiseres i organets eget system, ikke som strukturerte data i eInnsyn.
Hva mener du om saken?
Anonymt og veiledende — én mening per konto. Så politikerne kan se hva folket mener, ikke bare hva de vedtar.
Forslag til vedtak
1. Bystyret tar 2. tertialrapport 2023 orientering. 2. Budsjettendringer på drift og investering vedtas 3. Budsjettendringer på bruk av disposisjonsfond og bunde fond vedtas. 4. Bruk av sentralt disposisjonsfond reduseres med 90,7 mill. kr i forhold til revidert budsjett. 5. Investeringsbudsjettet reduseres med 176,4 mill. kr. 6. Opptak at Startlån økes med 80 mill. kr til 240 mill. kr. 7. Salgsinntekter/tilskudd reduseres med 12,8 mill. kr. 8. Det brukes 70,9 mill. kr av kapitalfondet for å redusere bruk av lån 9. Bruk av lån reduseres til sammen med 205,1 mill. kr. 10. Reduserte investeringsutgifter medfører redusert momskompensasjon med ca. 37,8 mill. kr. 11. Kristiansand kommune tar i 2023 opp til sammen inntil 1 057 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. 12. Samlede låneopptak (inkl. Startlån) i 2023 blir inntil 1 297 mill. kr. Sammendrag Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. I henhold til kommunelovens §47 om årsbudsjettets bindende virkning er kommunedirektøren pliktig til å fremme forslag om budsjettendringer dersom det skjer endringer i grunnlaget for budsjettet. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplansammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. I 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Områderapporter etter årets 8 første måneder, samt andre overordnede økonomiske forhold (utenomsektorielle), danner grunnlaget for den samlede vurderingen. 2 Rapportering på fokusområder innenfor arbeidsgiversiden, internkontroll, status på verbalvedtak og klimatiltak inngår også i denne rapporten. Tertialrapporten til Kristiansand kommune presenteres digitalt. Dette saksfremlegget inneholder derfor bare et kort sammendrag. En pdf (dokument) av rapporten legges i arkivsystemet og er også tilgjengelig på kommunens nettside. Tertialrapporten finner du her: 2. tertialrapport 2023 DRIFT Mottak av flyktninger fra Ukraina og økt integreringstilskudd Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 595 bosettinger i 2023, hvorav 10 er forbeholdt enslige mindreårige i alder 0-18 år. I tillegg har kommunen frem til oktober hatt full kapasitet på asylmottak med opptil 585 plasser. UDI nedjusterer til 555 plasser fra 01.10.23. 273 personer er bosatt i kommunen
Kilde: FirstAgenda